Résumé du Plan d'entreprise 2013-2014 à 2015-2016
[annexes]
[tableaux financiers]
[résumé de la planification]
Tel qu'il est illustré dans le tableau 1, les montants totaux des dépenses incluent tous les crédits parlementaires (Budget principal des dépenses et Budget supplémentaire des dépenses) et toutes les sources de revenus qui ont été ajustées pour exclure un financement ponctuel pour des montants reportés de l'année précédente, ainsi que les paiements des allocations de maternité et des indemnités de départ et les versements aux provinces en vertu de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation des produits du bois d'oeuvre. Les montants totaux des dépenses incluent aussi les initiatives liées aux politiques et opérations découlant de divers budgets et énoncés économiques fédéraux; les transferts de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada relatifs aux services d'aménagement et de biens immobiliers; le commencement des responsabilités liées à l'administration de l'impôt des sociétés en Ontario et à l'harmonisation de la taxe de vente en Ontario et en Colombie-Britannique.
Figure 1 : Tendance des dépenses de base (en millions de dollars)
De plus, les autorisations législatives de l'ARC ont également fluctué au cours de la période de 2009-2010 à 2015-2016 en raison des rajustements aux versements d'allocations spéciales pour enfants admissibles à la charge d'organismes et d'institutions; des rajustements aux taux de contribution aux régimes d'avantages sociaux des employés; et des augmentations des recettes provenant de la poursuite des activités en vertu de l'article 60 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada.
Finalement, la période de 2012-2013 à 2015-2016 comprend la mise en oeuvre graduelle de mesures de réduction des coûts découlant de l'examen des dépenses du Budget 2012, atteignant 196 millions de dollars d'ici 2015-2016.
Comme il est indiqué au tableau 2, au cours de la même période, les volumes de travail de l'ARC, mesurés en fonction des revenus administrés, du nombre d'opérations et des versements de prestations, ont enregistré une tendance à la hausse.
Figure 2 : Revenus administrés et paiements de prestations (en millions de dollars)
[dépenses prévues et équivalents temps plein de l'ARC]
Budget principal des dépenses et dépenses prévues et équivalents temps plein de l'ARC
| Prévision des dépenses 2012-2013 | Dépenses prévues 2013-2014 | Dépenses prévues 2014-2015 | Dépenses prévues 2015-2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| Total du Budget principal des dépenses | 4 374 952 | 4 276 823 | 3 871 042 | 3 851 923 |
| Versements législatifs aux provinces en vertu de l'Accord de 2006 sur le bois d'oeuvre résineux entre le Canada et les États-Unis (montants prévus pour 2012-2013 et 2013-2014 seulement à ce moment) | (280 000) | (283 000) | - | - |
| Ombudsman des contribuables | (3 124) | (3 098) | (2 967) | (2 970) |
| Budget supplémentaire des dépenses | ||||
| Transfert de fonds de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada – réduction des besoins en locaux | 7 600 | - | - | - |
| Transfert de fonds à Services partagés Canada – afin d'ajuster le financement pour les services d'infrastructure de la TI | (4 261) | (6 586) | (6 477) | (6 477) |
| Prolongement du financement visant à administrer l'Accord de 2006 sur le bois d'oeuvre résineux entre le Canada et les États-Unis au cours de l'exercice 2015-2016 | 10 534 | |||
| Autres redressements | ||||
| Mesures d'économie découlant de l'examen des dépenses du Budget 2012 | (22 202) | - | - | - |
| Retour du financement précédemment fournis pour l'administration continue de la taxe de vente harmonisée en Colombie-Britannique | (11 767) | - | - | - |
| Redressement des revenus non fiscaux disponibles | (21 090) | - | - | - |
| Redressement des régimes d'avantages sociaux relatifs au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi | 326 | 442 | 442 |
|
| Dépenses de base prévues | 4 040 107 | 3 984 465 | 3 862 040 | 3 853 451 |
| Ombudsman des contribuables | 3 124 | 3 098 | 2 967 | 2 970 |
| Montants non inclus encore dans les dépenses prévues des exercices futurs | ||||
| Report de 2011-2012 | 248 318 | - | - | - |
| Paiements des allocations de maternité et des indemnités de départ (montants prévus pour 2012-2013 seulement à ce moment) | 175 000 | - | - | - |
| Versements législatifs aux provinces en vertu de l'Accord de 2006 sur le bois d'oeuvre résineux entre le Canada et les États-Unis (montants prévus pour 2012-2013 et 2013-2014 seulement à ce moment) | 280 000 | 283 000 | ||
| 703 318 | 283 000 | - | - | |
| Total des dépenses prévues | 4 746 549 | 4 270 563 | 3 865 007 | 3 856 421 |
| Revenus non fiscaux disponibles conformément à la Loi sur l'Agence du revenu du Canada | (185 679) | (193 779) | (190 792) | (188 659) |
| Coût des services reçus à titre gracieux | 428 027 | 421 532 | 412 199 | 410 307 |
| Total des dépenses de l'ARC (Note 1) | 4 988 897 | 4 498 316 | 4 086 414 | 4 078 069 |
| Équivalents temps plein (prévus) | 41 144 | 39 371 | 38 354 | 38 209 |
(Note 1) Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Dépenses prévues de l'ARC par programme et par équivalent temps plein
| Prévision dépenses 2012-2013 (Note 1) | Dépenses prévues 2013-2014 (Note 1) | Dépenses prévues 2014-2015 (Note 1) | Dépenses prévues 2015-2016 (Note 1) | |
|---|---|---|---|---|
| Programme | ||||
| Aide aux contribuables et aux entreprises | 561 868 | 538 855 | 245 811 | 243 702 |
| Cotisations des déclarations et traitement des paiements | 641 475 | 595 735 | 559 701 | 575 033 |
| Comptes débiteurs et observation en matière de production des déclarations | 478 265 | 428 029 | 413 039 | 410 235 |
| Observation en matière de déclaration | 1 099 842 | 1 015 345 | 988 246 | 980 097 |
| Appels | 179 149 | 178 625 | 173 148 | 169 228 |
| Programmes de prestations | 383 130 | 382 510 | 382 314 | 385 942 |
| Services internes | 1 399 696 | 1 128 367 | 1 099 782 | 1 089 215 |
| Ombudsman des contribuables | 3 124 | 3 098 | 2 967 | 2 970 |
| Total des dépenses prévues | 4 746 549 | 4 270 563 | 3 865 007 | 3 856 421 |
| Revenus non fiscaux disponibles conformément à la Loi sur l'Agence du revenu du Canada | (185 679) | (193 779) | (190 792) | (188 659) |
| Coût des services reçus à titre gracieux | 428 027 | 421 532 | 412 199 | 410 307 |
| Total des dépenses de l'ARC (Note 2) | 4 988 896 | 4 498 316 | 4 086 414 | 4 078 069 |
| Équivalents temps plein (prévus) | 41 144 | 39 371 | 38 354 | 38 209 |
(Note 1) La réduction dans les prévisions/dépenses prévues au cours de la période de planification (de 4,747 milliards de dollars en 2012-2013 à 3,856 milliards de dollars en 2015-2016) est principalement attribuable à : a) certains ajustements techniques qui paraissent seulement en 2012-2013 - un report prospectif de 2011-2012 (248 millions de dollars) et le financement des allocations de maternité et les indemnités de départ (175 millions de dollars); b) le fait que les dépenses prévues de 2014-2015 et de 2015-2016 n'incluent pas encore une prévision pour les versements aux provinces en vertu de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre (qui se chiffrent à 280 en 2012-2013 et à 283 millions de dollars en 2013-2014); c) la mise en oeuvre progressive des mesures d'économie découlant de l'examen des dépenses lié au budget de 2012, atteignant 196 millions de dollars d'ici 2015-2016.
(Note 2) Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
[liste des tableaux]
Les tableaux suivants sont disponibles sur le site Web de l'ARC :
http://www.cra-arc.gc.ca/rppf/
Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
Écologisation des opérations gouvernementales
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Résumé des dépenses en capital par programme
Revenus non fiscaux disponibles
Vérifications internes et évaluations à venir (trois prochains exercices)
Frais d'utilisation