Dépenses et ressources humaines - Plan ministériel 2018-2019

Dépenses prévues

Graphique des tendances relatives aux dépenses du Ministère

Tendences relaives aux dépenses du ministère

Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)

Respon-sabilités essentielles et services internes Dépenses
2015-2016
Dépenses
2016-2017
Prévisions des dépenses
2017-2018
Budget principal des dépenses
2018-2019
Dépenses prévues
2018-2019
Dépenses prévues
2019-2020
Dépenses prévues
2020-2021
Opérations 1 009 082 883 852 760 671 1 035 400 224 752 722 921 752 722 921 759 571 058 771 658 649
Forces prêtes au combat 8 192 901 718 8 211 267 450 8 744 250 672 8 854 401 407 8 854 401 407 8 936 076 386 9 053 578 753
Équipe de la Défense 2 736 172 701 2 648 137 615 2 826 367 848 2 840 676 739 2 840 676 739 2 865 061 123 2 896 649 334
Concept de force de l’avenir 724 915 227 738 965 956 734 343 092 788 242 040 788 242 040 834 546 932 842 046 649
Acquisition de capacités 2 419 197 701 2 387 252 795 3 092 730 183 3 135 903 543 3 135 903 543 4 022 785 915 2 670 950 633
Bases, systèmes de technologie de l’information et d’infra-structure durables 3 074 297 471 3 132 838 103 3 473 710 922 3 373 341 311 3 373 341 311 3 318 980 379 3 178 869 655
Total partiel 18 156 567 701 17 971 222 590 19 906 802 941 19 745 287 961 19 745 287 961 20 737 021 793 19 413 753 673
Services internes 509 505 542 634 930 939 607,421,424 632 291 994 632 291 994 636 396 708 643 024 471
Total 18 666 073 243 18 606 153 529 20 514 224 365 20 377 579 955 20 377 579 955 21 373 418 501 20 056 778 144

Remarques:

  1. Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
  2. L’augmentation constatée en 2017-2018 et au cours des années suivantes comparativement à 2015-2016 et à 2016-2017 est attribuable principalement à une augmentation des investissements en immobilisations et des dépenses de fonctionnement liés à la politique de défense Protection, Sécurité, Engagement, du Canada ainsi qu’à une augmentation du financement lié à la rémunération militaire et aux conventions collectives signées récemment dans la fonction publique fédérale.

Dépenses prévues du ministère pour 2018-2019 par responsabilité essentiel (dollars)

Ressources humaines prévues

L’effectif de la Force régulière est en ce moment inférieur de 1 200 membres à son effectif autorisé de 68 000. À l'aide d'efforts de recrutement et d'une stratégie de rétention, les FAC continueront à croître pour atteindre son effectif autorisé. L'augmentation de 3 500 membres de la Force régulière annoncée dans PSE sera attribuée à des responsabilités essentielles spécifiques à une date ultérieure, ce qui permettra une croissance graduelle et gérable des effectifs.

Afin de répondre aux grandes ambitions énoncées dans PSE, nous embaucherons 1 150 civils de la défense de plus afin de renforcer nos capacités dans les domaines du renseignement, de la logistique, de l'approvisionnement et de la maintenance. Ces équivalents à temps plein seront attribués à des responsabilités essentielles spécifiques à une date ultérieure.

Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et les services internes (équivalents temps plein)

Responsabilités essentielles et services internes Équivalents temps plein réels 2015-2016 Équivalents temps plein réels 2016-2017 Prévisions d’équivalents temps plein 2017-2018 Équivalents temps plein prévus 2018-2019 Équivalents temps plein prévus 2019-2020 Équivalents temps plein prévus 2020-2021
Opérations S.O. S.O. S.O. 2 477,12 2 492,60 2 508,08
Forces prêtes au combat S.O. S.O. S.O. 44 055,17 44 339,40 44 623,63
Équipe de la Défense S.O. S.O. S.O. 19 183,61 19 304,50 19 425,39
Concept de force de l’avenir S.O. S.O. S.O. 3 268,00 3 280,45 3 292,89
Acquisition de capacités S.O. S.O. S.O. 2 316,94 2 322,73 2 328,53
Bases, systèmes de technologie de l’information et d’infrastructure durables S.O. S.O. S.O. 16 424,23 16 482,70 16 541,16
Total partiel S.O. S.O. S.O. 87 725,07 88 222,38 88 719,68
Services internes S.O. S.O. S.O. 3 245,93 3 248,62 3 251,32
Total S.O. S.O. S.O. 90 971,00 91 471,00 91 971,00

Remarque : Les données réelles des années financières 2015-2016 et 2016-2017, de même que la prévision pour l'année financière 2017-2018 ne peuvent être présentées car le mécanisme de préparation des rapports a changé de l'architecture d'alignement des programmes au Cadre ministériel des résultats dans l'année financière 2018-2019.

Prévisions totales en ressources humaines – Personnel de la Force de réserve

La Force de réserve est un élément unique et apprécié des FAC. Elle est divisée en trois sous-éléments constitutifs :

  • la Première réserve,
  • le Service d’administration et d’instruction des organisations des cadets, et
  • les Rangers canadiens

La Première réserve est actuellement inférieur à l’effectif autorisé par le gouvernement du Canada, en raison d’une attrition plus importante que prévu et de la difficulté à atteindre les quotas de recrutement. Un examen de la Première réserve a été effectué et a permis de cerner les points à améliorer pour augmenter le nombre de membres jusqu’à l’effectif autorisé de 30 000 personnes d’ici 2024.

Le Service d’administration et d’instruction des organisations des cadets a achevé sa restructuration organisationnelle et il maintiendra son niveau d’effectif actuel approuvé de 8 000 personnes.

L’Armée canadienne (AC) a mené un examen initial des Rangers canadiens et a établi un plan de croissance potentielle pour les cinq prochaines années à compter de l’exercice financier 2018-2019. Les Rangers canadiens font partie intégrante des activités de surveillance et fournissent continuellement leur soutien aux opérations de recherche et de sauvetage dans le Nord. Ils sont les yeux et les oreilles du Canada dans les régions peu peuplées et isolées du Canada, situées au Nord et le long des côtes. Pour donner suite à la lettre de mandat du ministre, les FAC continueront à assurer la surveillance et le contrôle du territoire canadien, ce qui comprendra l’examen continu de la structure de la force des Rangers canadiens ainsi que d’autres améliorations des capacités.

Le tableau qui suit indique les prévisions totales en ressources humaines pour le personnel de la Force de réserve au cours des trois prochains exercices, soit de 2018-2021.

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Première réserve 28 500 28 650 28 950
Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets 8 000 8 000 8 000
Rangers canadiens 5 000 5 000

5 000

Budget des dépenses par crédit voté

Pour de l’information sur les crédits organisationnels du Ministère de la Défense nationale, consultez le Budget principal des dépenses 2018-2019 liv.

État des résultats condensé prospectif

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des opérations du ministère de la Défense nationale. Les prévisions des renseignements financiers concernant les dépenses et les recettes sont préparées selon la méthode de comptabilité d’exercice afin de renforcer la responsabilisation et d’améliorer la transparence et la gestion financière.

Étant donné que l’état des résultats condensé prospectif est préparé selon la méthode de comptabilité d’exercice et que les montants des dépenses projetées et des dépenses prévues présentées dans d’autres sections du plan ministériel sont établis selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses, il est possible que les montants diffèrent.

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent sur le site Web du ministère de la Défense nationale lv.

État des résultats condensé prospectif pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019 (en dollars)

Renseignements financiers Prévisions des résultats
2017–2018
Résultats prévus
2018–2019
Écart (résultats prévus pour 2018–2019 moins prévisions des résultats de 2017–2018)
Total des dépenses 21 478 001 000 21 392 063 000 (85 938 000)
Total des revenus 431 987 000 486 235 000 54 248 000
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts 21 046 014 000 20 905 828 000 (140 186 000)

Remarque : Les résultats globaux prévus pour 2018–2019 ont été dérivés seulement de l’ébauche de budget principal des dépenses et n'incluent pas de financement supplémentaire où le ministère a la capacité d'accéder des fonds pour des opérations militaires (jusqu'à 520 millions de dollars) et le report du budget d’exploitation (jusqu'à 392 millions de dollars).

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