Dépenses et ressources humaines - Plan ministériel 2018-2019

Dépenses prévues

Graphique des tendances relatives aux dépenses du Ministère

Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)

Remarques:

1. Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
2. L’augmentation constatée en 2017-2018 et au cours des années suivantes comparativement à 2015-2016 et à 2016-2017 est attribuable principalement à une augmentation des investissements en immobilisations et des dépenses de fonctionnement liés à la politique de défense Protection, Sécurité, Engagement, du Canada ainsi qu’à une augmentation du financement lié à la rémunération militaire et aux conventions collectives signées récemment dans la fonction publique fédérale.

Dépenses prévues du ministère pour 2018-2019 par responsabilité essentiel (dollars)

Ressources humaines prévues

L’effectif de la Force régulière est en ce moment inférieur de 1 200 membres à son effectif autorisé de 68 000. À l'aide d'efforts de recrutement et d'une stratégie de rétention, les FAC continueront à croître pour atteindre son effectif autorisé. L'augmentation de 3 500 membres de la Force régulière annoncée dans PSE sera attribuée à des responsabilités essentielles spécifiques à une date ultérieure, ce qui permettra une croissance graduelle et gérable des effectifs.

Afin de répondre aux grandes ambitions énoncées dans PSE, nous embaucherons 1 150 civils de la défense de plus afin de renforcer nos capacités dans les domaines du renseignement, de la logistique, de l'approvisionnement et de la maintenance. Ces équivalents à temps plein seront attribués à des responsabilités essentielles spécifiques à une date ultérieure.

Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et les services internes (équivalents temps plein)

Remarque : Les données réelles des années financières 2015-2016 et 2016-2017, de même que la prévision pour l'année financière 2017-2018 ne peuvent être présentées car le mécanisme de préparation des rapports a changé de l'architecture d'alignement des programmes au Cadre ministériel des résultats dans l'année financière 2018-2019.

Prévisions totales en ressources humaines – Personnel de la Force de réserve

La Force de réserve est un élément unique et apprécié des FAC. Elle est divisée en trois sous-éléments constitutifs :

• la Première réserve,
• le Service d’administration et d’instruction des organisations des cadets, et
• les Rangers canadiens

La Première réserve est actuellement inférieur à l’effectif autorisé par le gouvernement du Canada, en raison d’une attrition plus importante que prévu et de la difficulté à atteindre les quotas de recrutement. Un examen de la Première réserve a été effectué et a permis de cerner les points à améliorer pour augmenter le nombre de membres jusqu’à l’effectif autorisé de 30 000 personnes d’ici 2024.

Le Service d’administration et d’instruction des organisations des cadets a achevé sa restructuration organisationnelle et il maintiendra son niveau d’effectif actuel approuvé de 8 000 personnes.

L’Armée canadienne (AC) a mené un examen initial des Rangers canadiens et a établi un plan de croissance potentielle pour les cinq prochaines années à compter de l’exercice financier 2018-2019. Les Rangers canadiens font partie intégrante des activités de surveillance et fournissent continuellement leur soutien aux opérations de recherche et de sauvetage dans le Nord. Ils sont les yeux et les oreilles du Canada dans les régions peu peuplées et isolées du Canada, situées au Nord et le long des côtes. Pour donner suite à la lettre de mandat du ministre, les FAC continueront à assurer la surveillance et le contrôle du territoire canadien, ce qui comprendra l’examen continu de la structure de la force des Rangers canadiens ainsi que d’autres améliorations des capacités.

Le tableau qui suit indique les prévisions totales en ressources humaines pour le personnel de la Force de réserve au cours des trois prochains exercices, soit de 2018-2021.

Budget des dépenses par crédit voté

Pour de l’information sur les crédits organisationnels du Ministère de la Défense nationale, consultez le Budget principal des dépenses 2018-2019 ^liv.

État des résultats condensé prospectif

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des opérations du ministère de la Défense nationale. Les prévisions des renseignements financiers concernant les dépenses et les recettes sont préparées selon la méthode de comptabilité d’exercice afin de renforcer la responsabilisation et d’améliorer la transparence et la gestion financière.

Étant donné que l’état des résultats condensé prospectif est préparé selon la méthode de comptabilité d’exercice et que les montants des dépenses projetées et des dépenses prévues présentées dans d’autres sections du plan ministériel sont établis selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses, il est possible que les montants diffèrent.

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent sur le site Web du ministère de la Défense nationale ^lv.

État des résultats condensé prospectif pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019 (en dollars)

Remarque : Les résultats globaux prévus pour 2018–2019 ont été dérivés seulement de l’ébauche de budget principal des dépenses et n'incluent pas de financement supplémentaire où le ministère a la capacité d'accéder des fonds pour des opérations militaires (jusqu'à 520 millions de dollars) et le report du budget d’exploitation (jusqu'à 392 millions de dollars).