Dépenses et ressources humaines
La présente section donne un aperçu des dépenses et des ressources humaines prévues du Ministère pour les trois prochains exercices et compare les dépenses prévues pour 2022-2023 avec les dépenses réelles de l’exercice en cours et des exercices précédents.
Dépenses prévues
Dépenses ministérielles de 2019-2020 à 2024-2025
Graphique des tendances relatives aux dépenses du Ministère
Le graphique suivant présente les dépenses prévues (crédits votés et dépenses législatives) au fil du temps.
Version texte de la figure: Graphique des tendances en matière de dépenses ministérielles
Ce graphique à barre démontre les tendances relatives aux dépenses du ministère commençant avec l'année financière 2019-2020.
L'axe Y correspond aux dollars de 0 à 30 000 000 000. L'axe X indique l'année financière 2019-2020 à 2024-2025.
La tendance relative aux dépenses pour postes législatifs est :
- 1 649 914 487 $ en 2019-2020;
- 4 353 110 032 $ en 2020-2021;
- 1 653 884 633 $ en 2022-2023;
- 1 658 531 222 $ en 2022-2023;
- 1 356 466 283 $ en 2023-2024; et
- 1 357 026 153 $ en 2024-2025.
La tendance relative aux dépenses pour crédits votés est :
- 21 189 523 850 $ en 2019-2020;
- 22 473 927 805 $ en 2020-2021;
- 23 541 406 136 $ en 2021-2022;
- 24 291 816 334 $ en 2022-2023;
- 24 588 887 936 $ en 2023-2024; et
- 23 606 562 769 $ en 2024-2025.
La tendance relative aux dépenses en total est :
- 22 839 438 337 $ en 2019-2020;
- 26 827 037 837 $ en 2020-2021;
- 25 195 290 769 $ en 2021-2022;
- 25 950 347 556 $ en 2022-2023;
- 25 945 354 219 $ en 2023-2024; et
- 24 963 588 922 $ en 2024-2025.
Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)
Le tableau suivant présente des renseignements sur les dépenses pour chacune des responsabilités essentielles du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes pour les services internes pour 2022-2023 et d'autres exercices pertinents.
| Responsabilités essentielles et services internes | Dépenses réelles 2019-2020 |
Dépenses réelles 2020-2021 |
Prévisions des dépenses 2021-2022 |
Dépenses budgétaires 2022-2023 (telles qu’elles sont indiqués dans le Budget principal des dépenses) | Dépenses prévues 2022-2023 |
Dépenses prévues 2023-2024 |
Dépenses prévues 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opérations |
1 044 514 772 |
1 028 857 684 |
1 112 553 924 |
794 902 544 |
794 902 544 |
806 647 190 |
814 971 524 |
Forces prêtes au combat |
9 875 229 209 |
11 719 160 120 |
10 292 348 934 |
10 453 990 709 |
10 453 990 709 |
10 458 121 831 |
10 637 852 995 |
Équipe de la Défense |
3 365 827 143 |
4 057 640 230 |
3 859 083 052 |
3 738 769 207 |
3 738 769 207 |
3 752 774 854 |
3 798 539 154 |
Concept de la force de l’avenir |
758 767 328 |
836 173 606 |
754 558 732 |
820 654 966 |
820 654 966 |
818 760 419 |
821 095 511 |
Acquisition de capacités |
3 298 055 560 |
4 119 915 713 |
4 195 092 477 |
4 792 013 007 |
4 792 013 007 |
5 127 882 945 |
3 894 787 550 |
Bases, infrastructures et systèmes de technologies de l’information durables |
3 651 639 001 |
4 185 750 629 |
3 988 447 423 |
4 129 651 499 |
4 129 651 499 |
4 105 845 151 |
4 107 345 584 |
Sous-total |
21 994 033 013 |
25 947 497 982 |
24 202 084 542 |
24 729 981 932 |
24 729 981 932 |
25 070 032 390 |
24 074 592 318 |
Services internes |
845 405 324 |
879 539 855 |
993 206 227 |
1 220 365 624 |
1 220 365 624 |
875 321 829 |
888 996 604 |
Total |
22 839 438 337 |
26 827 037 837 |
25 195 290 769 |
25 950 347 556 |
25 950 347 556 |
25 945 354 219 |
24 963 588 922 |
Sources : Groupe du Vice-chef d’état-major de la Défense / Groupe du Sous-ministre adjoint / Groupe du dirigeant principal des finances.
Remarque : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Description du graphique : Dépenses ministérielles prévues pour 2021-2022 par responsabilité essentielle (en dollars)
Ce diagramme à secteurs illustre les dépenses du ministère de la Défense nationale pour l'année financière 2022-2023 par responsabilité essentielle.
Les pourcentages alloués à chaque secteur, en partant du plus important au plus petit, sont les suivants :
- 40 %, 10 453 990 709 $ pour Forces prêtes au combat;
- 19 %, 4 792 013 007 $ pour Acquisition de capacités;
- 16 %, 4 129 651 499 $ pour Bases, systèmes de technologie de l'information et d'infrastructure durables;
- 14 %, 3 738 769 207 $ pour Équipe de la Défense;
- 5 %, 1 220 365 624 $ pour Services internes;
- 3 %, 820 654 966 $ pour Concept de force de l'avenir; et
- 3 %, 794 902 544 $ pour Opérations.
Ressources humaines prévues
Le tableau suivant présente des renseignements sur les ressources humaines, en équivalents temps plein (ETP), pour les responsabilités essentielles du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes et pour ses services internes pour l’exercice 2022-2023 et les autres années pertinentes.
Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et les Services internes
| Responsabilités essentielles et services internes | Équivalents temps plein réels 2019-2020 |
Équivalents temps plein réels 2020-2021 |
Équivalents temps plein prévus 2021-2022 |
Équivalents temps plein prévus 2022-2023 |
Équivalents temps plein prévus 2023-2024 | Équivalents temps plein prévus 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opérations |
2 647 |
2 156 |
3 078 |
2 144 |
2 145 |
2 151 |
Forces prêtes au combat |
45 797 |
45 431 |
46 716 |
45 920 |
45 957 |
46 052 |
Équipe de la Défense |
20 407 |
18 902 |
18 059 |
19 127 |
19 123 |
19 166 |
Concept de la force de l’avenir |
1 930 |
1 883 |
2 086 |
1 914 |
1 887 |
1 885 |
Acquisition de capacités |
2 427 |
2 525 |
2 843 |
2 429 |
2 419 |
2 427 |
Bases, infrastructures et systèmes de technologies de l’information durables |
15 974 |
15 944 |
16 493 |
15 526 |
15 455 |
15 503 |
Sous-total |
89 182 |
86 841 |
89 275 |
87 060 |
86 986 |
87 184 |
Services internes |
4 070 |
4 342 |
4 470 |
4 284 |
4 277 |
4 296 |
Total |
93 252 |
91 183 |
93 745 |
91 344 |
91 263 |
91 480 |
Total des ressources humaines prévues – Personnel de la Force de réserve
La Force de réserve est un élément apprécié et intégré des FAC. Elle comporte quatre sous-éléments constitutifs distincts :
- la Première réserve;
- le Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets;
- les Rangers canadiens; et
- la Réserve supplémentaire (réserve stratégique).
La Première réserve (P rés) est principalement constituée de professionnels des Forces armées canadiennes à temps partiel, répartie à la grandeur du Canada et prête à mener, selon un préavis raisonnable, des opérations nationales et internationales ou à participer à de telles opérations dans le but de protéger et de défendre le Canada. Les FAC poursuivront leurs efforts en vue d’atteindre l’objectif global de la politique de la Défense, qui consiste à maximiser le rendement opérationnel de la P rés (capacité à temps plein par le biais d’un service à temps partiel) par la conception, le développement, le financement, le maintien en puissance et l’intégration de catalyseurs uniques et nouveaux ou multiplicateurs de combat existants. Ces efforts aideront la P rés à atteindre le niveau d’effectif moyen rémunéré autorisé par le gouvernement du Canada (Protection, Sécurité, Engagement 74) à 30 000.
Le sous-élément Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets (SAIOC) est constitué principalement de membres à temps partiel des FAC, situés partout au Canada, principalement affectés à des tâches liées à la supervision, à l’administration et à l’instruction des cadets faisant partie des Cadets de la Marine royale canadienne, des Cadets de l’Armée ou des Cadets de l’Air. Il est actuellement composé de 7 052 membres des FAC dans l’un des trois groupes professionnels militaires; Officiers du Cadre des instructeurs de cadets (CIC), officiers des services généraux et militaires du rang (MR) des services généraux. L’effectif cible actuel de 8 000 membres du personnel SAIOC est nécessaire pour soutenir la responsabilité des FAC à l’égard du programme jeunesse du ministère (Cadets et Rangers juniors canadiens).
L’objectif de 5 680 membres des Rangers canadiens est un objectif ambitieux et représenterait une augmentation de 8 % par rapport aux niveaux actuels. Bien que la croissance ait été interrompue au cours de l’exercice 2020-2021 afin de limiter le risque de transmission de la COVID-19 aux communautés isolées, l’amélioration des Rangers canadiens cherche à relancer la croissance en utilisant les ressources disponibles et en veillant à ce que les objectifs de recrutement correspondent aux besoins des communautés où la croissance est prévue.
Le tableau suivant présente le total des effectifs prévus de la Force de réserve pour les trois prochains exercices, soit de 2022 à 2025.
| - | 2022-2023 |
2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Première réserve | 29 550 | 29 850 | 30 000 |
| Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets | 7 250 | 7 500 | 8 000 |
| Rangers canadiens | 5 680 | 5 680 | 5 680 |
Budget des dépenses par crédit voté
Les renseignements sur les crédits organisationnels du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes sont accessibles dans le Budget principal des dépenses 2022-2023.
État des résultats condensé prospectif
L’état des résultats condensés prospectifs donne un aperçu des opérations du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes de 2021-2022 à 2022-2023.
Les montants projetés et prévus dans le présent état des opérations ont été préparés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Les montants projetés et prévus présentés dans les autres sections du Plan ministériel ont été préparés selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses. Les montants peuvent donc différer.
Un état des résultats prospectif‑plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent sur le site Web du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes.
État des résultats condensés prospectifs pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 (en dollars)
| Renseignements financiers | Prévisions des résultats 2021-2022 |
Résultats prévus 2022-2023 | Écart (résultats prévus 2022-2023 moins prévisions des résultats 2021-2022) |
|---|---|---|---|
| Total des dépenses | 24 981 171 000 | 25 390 997 000 | 409 826 000 |
| Total des revenus | 408 586 000 | 407 990 000 | (596 000) |
| Coût de fonctionnement net avant le financement et les transferts gouvernementaux | 24 572 585 000 | 24 983 007 000 | 410 422 000 |
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