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Section IV - Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor - RMR - 2011-12

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Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor

  1. Les régimes d'avantages sociaux des employés (RASE) et dépenses imprévues ne sont pas inclus dans le coût des projets.
  2. Les projets énumérés dans le tableau sont soient :
    1. des projets dont les dépenses estimées dépassent les autorisations approuvées pour le MDN par le Conseil du Trésor (30 millions de dollars avec une estimation fondée des coûts); ou
    2. des projets comportant des risques particulièrement élevés, sans égard au montant de l'estimation.
Numéro
de
projet		 Titre du projet Étape Budget
principal
de dépenses
2011-2012 Estimation
du coût total
(en milliers
de dollars)		 Coût estimatif total
actuel
(en milliers
de dollars)		 Dépenses antérieures
à 2010-2011
(en milliers
de dollars)		 Dépenses prévues
2011-2012
(en milliers
de dollars)		 Dépenses réelles
(en milliers
de dollars)		 Écart
(en milliers
de dollars)		 Date d'achèvement prévue
Activité de programme : ACQUISITION ET DISPOSITION D'ÉQUIPEMENT
4 Amélioration du poste radio tactique D 55 000 11 085 0 9 000 153 8 847 Oct-16
6 Secteur d'entraînement Sarsi – TTN D 31 376 31 376 0 2 444 2 444 0
28 Possibilité d'acquérir davantage de pièces de rechange pour le CH149 M 149 700 140 360 116 626 7 517 3 843 3 674 Mar-15
58 Prolongation totale de la durée de vie des véhicules blindés légers à roues CDP 170 341 10 945 9 132 2 475 1 038 1 437 Avr-12
83 Habillez le soldat – bottes pour climat humide CDP 33 553 27 447 26 799 609 648 -39 Août-11
84 Remplacement du Système mondial de localisation M 50 210 39 599 39 555 0 44 -44 Mar-12
86 Programme de vol opérationnel M 117 096 111 520 83 573 9 537 8 201 1 336 Août-14
113 Système avancé d'entraînement à distance pour le combat M 200 606 187 742 169 482 140 87 53 Déc-12
180 Mise à jour de l'écran d'affichage multifonctions CDP 71 834 61 619 61 619 0 0 0 Jan-12
224 Courtier des services d'information de la Défense CDP 44 440 40 155 38 273 1 900 1 1 899 Mar-14
273 Capteur d'infrarouge multi-rôle avancé du CF18 M 199 071 186 059 147 684 6 108 5 050 1 058 Fév-14
276 Capacité de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance de la force terrestre D 317 145 100 905 68 071 5 635 3 889 1 746 Déc-16
295 Remplacement du système de gestion des communications de l'Aurora M 95 153 95 153 87 494 1 998 1 609 389 Oct-12
317 Aurora – remplacement du système électro-optique M 49 162 49 162 48 967 50 15 35 Avr-15
405 Environnement canadien synthétique de conception avancée M 64 666 58 066 28 210 10 174 8 676 1 498 Juin-15
410 Simulateur du poste de pilotage M 40 862 40 862 39 463 146 72 74 Jan-13
423 Mesures de soutien électronique M 194 457 194 457 154 400 8 043 7 323 720 Avr-15
428 Acquisition de radars imageurs M 280 018 280 018 246 834 13 779 8 875 4 904 Avr-15
433 Habillez le soldat – bottes pour climat tempéré de l'environnement opérationnel M 38 622 30 783 679 628 168 460 Mar-14
436 Véhicules de combat rapproché (famille des véhicules blindés de terre) D 1 799 441 0 10 832 16 115 10 023 6 092 2019
438 Projet de soutien spatial conjoint M 43 273 31 938 1 155 9 053 5 547 3 506 Oct-13
451 Système d'information temps, espace et position (ITEP) du polygone d'évaluation de Primrose Lake M 48 399 39 705 35 769 1 788 1 823 -35 Nov-13
536 Aurora – simulateur de mission opérationnelle M 47 226 47 226 34 171 265 0 265 Mar-15
547 Projet de radar de surveillance de zone et de radar secondaire de surveillance M 96 293 84 017 1 627 833 661 172 Juil-16
548 Systèmes d'approche et d'atterrissage de précision des aérodromes M 54 721 53 020 10 093 31 795 30 562 1 233 Mar-16
562 Mise en oeuvre de l'arme d'interdiction de zone rapprochée M 126 156 114 481 20 703 80 792 62 788 18 004 Déc-13
583 Recommandation de modification mécanique de CF18 – 583 : modernisation CDP 924 960 850 452 849 689 236 24 212 Oct-11
624 Centre de fusion de l'information et du renseignement interarmées M 63 966 2 181 2 181 0 1 012 -1 012 Mar-16
646 Projet d'ensemble de capacité de vision nocturne M 46 075 35 009 18 819 6 035 2 589 3 446 Mar-16
675 Détecteurs d'agents chimiques – omnibus NBC M 89 156 80 264 27 325 9 777 2 426 7 351 Juil-15
743 Modernisation du radar de contrôle tactique – phase 1 M 68 206 62 378 3 722 14 253 2 608 11 645 Sep-15
749 Bureau du MDN M 19 989 18 537 7 848 1 893 1 068 825 Déc-16
775 Radiocommunication protégée de la voix du MDN M 22 194 19 600 19 505 362 97 265 Déc-11
782 Projet de modernisation de la cryptographie au Canada M 27 782 19 510 9 380 2 407 1 139 1 268 2020
826 Commandement, contrôle et communications intégrés maritime interministériels M 31 594 26 620 1 146 2 692 2 313 379 Fév-17
846 Sous-marins de la classe V – mise à niveau du sonar d'étrave M 78 908 70 629 15 415 36 605 12 951 23 654 2021
877 Modernisation des systèmes d'arrêt aéronef par câble M 49 255 44 263 10 559 10 390 10 003 387 Jan-16
937 Habillez le soldat – imperméables M 32 968 31 413 28 679 2 710 2 734 -24 Déc-11
965 Projet de prolongation de la durée de vie de la structure de l'Aurora M 279 547 260 209 95 925 41 580 42 366 -786 Août-15
999 Projet d'amélioration des vêtements et de l'équipement naval (omnibus) M 31 534 7 630 3 732 7 771 5 677 2 094 Oct-14
1001 Projet du système de tireurs d'élite D 31 983 28 100 38 0 602 -602 Mar-17
1007 Hélicoptère de transport moyen à lourd M 2 070 779 0 554 101 401 547 406 645 -5 098 Juin-18
1012 Communications par liaison de données M 101 762 92 434 78 564 7 069 4 713 2 356 Mar-13
1013 Transformation de la guerre électronique M 78 014 71 550 54 651 4 536 6 788 -2 252 Mar-13
1014 Commandement et contrôle C2 M 38 667 33 564 14 264 5 600 1 215 4 385 Mar-13
1017 Obusier CDP 98 213 84 708 84 212 8 332 492 7 840 Déc-11
1017 Obusier léger tracté 155 (M777) CDP 0 84 708 108 987 832 492 340 Déc-11
1033 Infrastructure classifiée de gestion de la sécurité M 62 941 40 560 19 594 14 284 10 755 3 529 Mar-20
1036 Projet de la capacité de transport aérien – tactique M 2 924 442 0 1 761 431 475 212 422 617 52 595 Déc-16
1095 Sous-projet PMC de la Défense – chiffrement de liaison M 21 825 19 896 17 897 466 1 744 -1 278 Mar-13
1111 Équipement de l'Équipe de neutralisation des explosifs et munition des FC – phase I M 79 017 70 729 29 790 28 955 18 097 10 858 Fév-15
1112 Projet d'amélioration des mesures contre les dispositifs explosifs de circonstance D 178 656 165 612 67 859 93 22 995 -22 902 Mar-16
1117 Projet de la capacité de transport aérien – stratégique M 1 403 155 0 1 357 902 33 673 30 801 2 872 Automne-12
1203 Système de véhicule de soutien blindé lourd M 167 264 157 130 153 857 3 493 2 635 858 Juin-13
1204 Systèmes d'armes télécommandés pour des véhicules blindés légers M 51 892 45 704 43 576 2 264 681 1 583 Déc-12
1210 Force opérationnelle interarmées X D 39 241 34 557 10 601 19 195 9 191 10 004 Juin-16
1216 Navire de patrouille extracôtier de l'Arctique D 3 068 441 0 25 924 15 596 9 478 6 118 2024
1241 Remplacement des chars M 616 958 0 178 943 139 905 71 881 68 024 Mai-15
1247 Modernisation des véhicules blindés légers (famille de véhicules blindés de terre) D 1 168 249 0 34 320 141 200 27 763 113 437 Printemps-19
1259 Système de reconnaissance, d'escorte et de surveillance interopérable pour le Griffon M 66 900 55 565 50 019 6 669 4 592 2 077 Mar-13
1430 Véhicule de patrouille blindé tactique (famille des véhicules blindés de terre) D 1 130 631 0 6 793 10 341 8 345 1 996 2017
1454 Capacité provisoire de transport aérien moyen M 242 867 199 306 198 659 639 1 545 -906 Avr-14
1494 Projet d'amélioration de la mobilité de la force (famille de véhicules blindés de terre) M 312 306 0 6 028 11 101 2 374 8 727 2017
1686 Missile de défense aérienne à courte portée M 37 485 36 684 29 599 2 082 10 2 072 Oct-13
2253 Système de décontamination NBC – FC M 68 563 6 039 5 504 414 493 -79 Juin-15
2272 Système d'information – soutien et acquisition du matériel M 359 873 306 202 258 172 21 729 15 329 6 400 Déc-13
2346 Système de véhicules de soutien moyen M 1 129 002 0 291 357 43 609 19 617 23 992 À déterminer
2371 Système perfectionné pour la navigation et l'approche de précision –phase 1 M 100 752 95 930 83 629 7 439 2 929 4 510 Mai-22
2398 Système de commandement interarmées (air) M 48 245 13 583 0 3 657 2 996 661 Avr-12
2507 Système d'arme antiblindée portatif amélioré D 194 710 0 0 0 0 0 Mar-13
2517 Projet du CH146 Griffon M 1 093 098 1 087 484 1 086 340 1 111 1 587 -476 Juil-11
2523 Mercury Global D & M 13 010 8 172 0 784 328 456 Hiver-18
2536 Soutien des soins de santé de rôle trois – phase I M 42 453 42 453 41 286 957 921 36 Mar-14
2549 Capacité du Canada en sous-marins (prolongation de la durée de vie des sous-marins) M 896 772 867 349 836 751 15 506 6 803 8 703 Mar-13
2556 Projet de détection, d'échantillonnage et d'identification d'agents biologiques (points vitaux) des FC CDP 76 419 1 045 43 096 1 085 677 408 Oct-13
2573 Projet de protection de l'environnement maritime M 61 119 55 489 50 125 612 213 399 Mar-18
2586 Projet de modernisation et de prolongation de la vie des frégates de la classe Halifax M 2 391 955 2 390 748 640 465 304 749 313 661 -7 912 Jan-19
2637 Remplacement des transports de troupes blindés M 2 355 707 2 264 670 2 229 938 20 166 18 677 1 489 Printemps-13
2640 Missile de défense ponctuelle amélioré M 513 889 500 542 499 050 1 163 1 028 135 Mar-15
2657 Ravitaillement en vol stratégique CC150 M 138 437 138 437 135 081 1 100 1 789 -689 Automne-13
2659 Munitions de précision guidées perfectionnées pour les CF18 M 58 006 55 243 28 669 6 905 13 996 -7 091 Nov-14
2664 SIRIUS – capteur électro-optique M 233 262 204 384 148 764 20 770 17 015 20 770 Mar-17
2673 Navire de soutien interarmées D 2 328 783 2 328 783 65 825 19 949 18 785 1 164 Automne-19
2678 Hélicoptère de recherche et de sauvetage canadien M 784 272 781 435 771 659 7 181 0 7 181 2014
2680 Projet des hélicoptères maritimes M 3 174 085 3 174 085 1 606 613 191 570 89 498 102 072 2016
2731 Prolongation de la durée de vie du M113 CDP 365 324 354 520 353 834 694 694 0 Mar-10
2754 Missile air-air perfectionné à moyenne portée M 107 421 100 250 87 925 5 994 2 069 3 925 Oct-14
2760 Prolongation de la durée de vie des systèmes d'aide au commandement terrestre M 306 620 276 469 15 536 21 835 13 276 8 559 Juil-15
2796 Remplacement des navires-écoles YAG (navire auxiliaire de servitude) 300 CDP 98 840 91 181 90 320 1 823 852 971 Mai-12
3667 Surveillance de l'espace M 96 393 73 728 48 992 21 806 10 638 11 168 Oct-13
5832 Recommandation de modification mécanique de CF18 – 583R2 M 444 445 423 281 331 070 12 244 12 012 232 Jan-17
CANSOF 11 Projet classifié COMFOSCAN M 42 766 37 011 34 930 3 519 1 226 2 293 Juin-13
CEMAT 99 Détection et élimination avancées des IED M 99 000 0 0 0 0 0 2022
TOTAL : ACQUISITION ET DISPOSITION D'ÉQUIPEMENT 37 799 865 20 495 715 17 247 676 2 428 990 1 884 110 562 896
Activité de programme : COMMANDEMENT ET CONTRÔLE
437 Système d'entraînement aux opérations en zone urbaine D 138 975 1 666 564 1 108 753 355 Mar-16
1613 Sous-projet PMC de la Défense – famille des chiffreurs de réseau M 110 096 92 145 0 0 15 825 -15 825 Nov-18
TOTAL : COMMANDEMENT ET CONTRÔLE 249 071 93 811 564 1 108 16 578 -15 470
Activité de programme : SOINS DE SANTÉ AUX MILITAIRES
439 Contre-mesures médicales pour les menaces de guerre biologique M 169 037 49 906 25 680 3 220 1 698 1 522 Mar-19
2800 Système d'information sur la santé des Forces canadiennes M 132 038 135 958 8 067 10 174 9 285 889 Oct-12
TOTAL : SOINS DE SANTÉ AUX MILITAIRES 301 075 185 864 33 747 13 394 10 983 2 411
Activité de programme : RENSEIGNEMENTS, SURVEILLANCE ET RECONNAISSANCE
182 182 (projet classifié) D 132 937 2 448 0 0 2 438 -2 438
625 Polar Epsilon –capacités interarmées de surveillance de zones étendues à partir de l'espace et soutien connexe M 63 687 25 980 17 720 7 974 7 510 464 Juil-12
2803 Projet du système de télécommunication militaire par satellite M 551 972 549 994 362 144 11 436 8 359 3 077 Mar-21
TOTAL : RENSEIGNEMENTS, SURVEILLANCE ET RECONNAISSANCE 748 596 578 422 379 864 19 410 18 308 1 102
Activité de programme : OPÉRATIONS DE COALITION
995 Mise à niveau du secteur de la défense aérienne du Canada M 31 456 26 787 0 1 575 2 059 -484 Sep-18
1074 Dispositif explosif de circonstance radiocommandé M 44 078 42 357 41 779 59 509 -450 Mar-12
1199 Capacité d'ouverture d'itinéraire de circonstance – phase 2 M 183 663 172 153 159 389 12 760 2 037 10 723 Juil-12
1242 Trousse de protection contre les explosions de mines et les dispositifs explosifs de circonstance M 52 485 41 356 36 927 4 608 2 345 2 263 Déc-12
1243 Système de sièges atténuateurs d'impact M 45 871 25 253 24 750 739 59 680 Déc-11
1350 Obusier léger tracté M 262 197 215 222 108 994 26 081 24 695 1 386 Juin-14
1380 Projet Noctua CDP –
expiration
du
contrat
de
location-acquisition		 180 462 53 702 37 357 18 295 16 319 1 976 Déc-12
2320 Système militaire automatisé de circulation aérienne CDP 169 196 156 378 156 378 0 0 0 Juil-12
2383 Plate-forme d'équipement intégré du soldat D 30 424 28 978 9 104 2 533 2 323 210 Sep-20
2526 Modernisation des centres d'opérations aériennes de région/secteur M 141 368 140 856 137 715 611 2 598 -1 987 Juil-13
TOTAL : OPÉRATIONS DE COALITION 1 141 200 903 042 712 393 67 261 52 944 14 317
Activité de programme : TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION
1614 IFF MDN_sous-projet PMC de la défense – identification, ami ou ennemi D 40 802 36 196 0 0 112 -112 Août-14
TOTAL : TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION 40 802 36 196 0 0 112 -112
TOTAL : ACTIVITÉ DE PROGRAMME 40 280 609 22 293 050 18 374 244 2 530 163 1 983 034 565 144

Source : Groupe du sous-ministre adjoint (Matériels)
Légende : D = Définition, M = Mise en œuvre, CDP = Clôture du projet

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