Section IV - Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor - RMR - 2011-12
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Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor
- Les régimes d'avantages sociaux des employés (RASE) et dépenses imprévues ne sont pas inclus dans le coût des projets.
- Les projets énumérés dans le tableau sont soient :
- des projets dont les dépenses estimées dépassent les autorisations approuvées pour le MDN par le Conseil du Trésor (30 millions de dollars avec une estimation fondée des coûts); ou
- des projets comportant des risques particulièrement élevés, sans égard au montant de l'estimation.
Numéro de projet |
Titre du projet | Étape | Budget principal de dépenses 2011-2012 Estimation du coût total (en milliers de dollars) |
Coût estimatif total actuel (en milliers de dollars) |
Dépenses antérieures à 2010-2011 (en milliers de dollars) |
Dépenses prévues 2011-2012 (en milliers de dollars) |
Dépenses réelles (en milliers de dollars) |
Écart (en milliers de dollars) |
Date d'achèvement prévue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activité de programme : ACQUISITION ET DISPOSITION D'ÉQUIPEMENT | |||||||||
4 | Amélioration du poste radio tactique | D | 55 000 | 11 085 | 0 | 9 000 | 153 | 8 847 | Oct-16 |
6 | Secteur d'entraînement Sarsi – TTN | D | 31 376 | 31 376 | 0 | 2 444 | 2 444 | 0 | |
28 | Possibilité d'acquérir davantage de pièces de rechange pour le CH149 | M | 149 700 | 140 360 | 116 626 | 7 517 | 3 843 | 3 674 | Mar-15 |
58 | Prolongation totale de la durée de vie des véhicules blindés légers à roues | CDP | 170 341 | 10 945 | 9 132 | 2 475 | 1 038 | 1 437 | Avr-12 |
83 | Habillez le soldat – bottes pour climat humide | CDP | 33 553 | 27 447 | 26 799 | 609 | 648 | -39 | Août-11 |
84 | Remplacement du Système mondial de localisation | M | 50 210 | 39 599 | 39 555 | 0 | 44 | -44 | Mar-12 |
86 | Programme de vol opérationnel | M | 117 096 | 111 520 | 83 573 | 9 537 | 8 201 | 1 336 | Août-14 |
113 | Système avancé d'entraînement à distance pour le combat | M | 200 606 | 187 742 | 169 482 | 140 | 87 | 53 | Déc-12 |
180 | Mise à jour de l'écran d'affichage multifonctions | CDP | 71 834 | 61 619 | 61 619 | 0 | 0 | 0 | Jan-12 |
224 | Courtier des services d'information de la Défense | CDP | 44 440 | 40 155 | 38 273 | 1 900 | 1 | 1 899 | Mar-14 |
273 | Capteur d'infrarouge multi-rôle avancé du CF18 | M | 199 071 | 186 059 | 147 684 | 6 108 | 5 050 | 1 058 | Fév-14 |
276 | Capacité de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance de la force terrestre | D | 317 145 | 100 905 | 68 071 | 5 635 | 3 889 | 1 746 | Déc-16 |
295 | Remplacement du système de gestion des communications de l'Aurora | M | 95 153 | 95 153 | 87 494 | 1 998 | 1 609 | 389 | Oct-12 |
317 | Aurora – remplacement du système électro-optique | M | 49 162 | 49 162 | 48 967 | 50 | 15 | 35 | Avr-15 |
405 | Environnement canadien synthétique de conception avancée | M | 64 666 | 58 066 | 28 210 | 10 174 | 8 676 | 1 498 | Juin-15 |
410 | Simulateur du poste de pilotage | M | 40 862 | 40 862 | 39 463 | 146 | 72 | 74 | Jan-13 |
423 | Mesures de soutien électronique | M | 194 457 | 194 457 | 154 400 | 8 043 | 7 323 | 720 | Avr-15 |
428 | Acquisition de radars imageurs | M | 280 018 | 280 018 | 246 834 | 13 779 | 8 875 | 4 904 | Avr-15 |
433 | Habillez le soldat – bottes pour climat tempéré de l'environnement opérationnel | M | 38 622 | 30 783 | 679 | 628 | 168 | 460 | Mar-14 |
436 | Véhicules de combat rapproché (famille des véhicules blindés de terre) | D | 1 799 441 | 0 | 10 832 | 16 115 | 10 023 | 6 092 | 2019 |
438 | Projet de soutien spatial conjoint | M | 43 273 | 31 938 | 1 155 | 9 053 | 5 547 | 3 506 | Oct-13 |
451 | Système d'information temps, espace et position (ITEP) du polygone d'évaluation de Primrose Lake | M | 48 399 | 39 705 | 35 769 | 1 788 | 1 823 | -35 | Nov-13 |
536 | Aurora – simulateur de mission opérationnelle | M | 47 226 | 47 226 | 34 171 | 265 | 0 | 265 | Mar-15 |
547 | Projet de radar de surveillance de zone et de radar secondaire de surveillance | M | 96 293 | 84 017 | 1 627 | 833 | 661 | 172 | Juil-16 |
548 | Systèmes d'approche et d'atterrissage de précision des aérodromes | M | 54 721 | 53 020 | 10 093 | 31 795 | 30 562 | 1 233 | Mar-16 |
562 | Mise en oeuvre de l'arme d'interdiction de zone rapprochée | M | 126 156 | 114 481 | 20 703 | 80 792 | 62 788 | 18 004 | Déc-13 |
583 | Recommandation de modification mécanique de CF18 – 583 : modernisation | CDP | 924 960 | 850 452 | 849 689 | 236 | 24 | 212 | Oct-11 |
624 | Centre de fusion de l'information et du renseignement interarmées | M | 63 966 | 2 181 | 2 181 | 0 | 1 012 | -1 012 | Mar-16 |
646 | Projet d'ensemble de capacité de vision nocturne | M | 46 075 | 35 009 | 18 819 | 6 035 | 2 589 | 3 446 | Mar-16 |
675 | Détecteurs d'agents chimiques – omnibus NBC | M | 89 156 | 80 264 | 27 325 | 9 777 | 2 426 | 7 351 | Juil-15 |
743 | Modernisation du radar de contrôle tactique – phase 1 | M | 68 206 | 62 378 | 3 722 | 14 253 | 2 608 | 11 645 | Sep-15 |
749 | Bureau du MDN | M | 19 989 | 18 537 | 7 848 | 1 893 | 1 068 | 825 | Déc-16 |
775 | Radiocommunication protégée de la voix du MDN | M | 22 194 | 19 600 | 19 505 | 362 | 97 | 265 | Déc-11 |
782 | Projet de modernisation de la cryptographie au Canada | M | 27 782 | 19 510 | 9 380 | 2 407 | 1 139 | 1 268 | 2020 |
826 | Commandement, contrôle et communications intégrés maritime interministériels | M | 31 594 | 26 620 | 1 146 | 2 692 | 2 313 | 379 | Fév-17 |
846 | Sous-marins de la classe V – mise à niveau du sonar d'étrave | M | 78 908 | 70 629 | 15 415 | 36 605 | 12 951 | 23 654 | 2021 |
877 | Modernisation des systèmes d'arrêt aéronef par câble | M | 49 255 | 44 263 | 10 559 | 10 390 | 10 003 | 387 | Jan-16 |
937 | Habillez le soldat – imperméables | M | 32 968 | 31 413 | 28 679 | 2 710 | 2 734 | -24 | Déc-11 |
965 | Projet de prolongation de la durée de vie de la structure de l'Aurora | M | 279 547 | 260 209 | 95 925 | 41 580 | 42 366 | -786 | Août-15 |
999 | Projet d'amélioration des vêtements et de l'équipement naval (omnibus) | M | 31 534 | 7 630 | 3 732 | 7 771 | 5 677 | 2 094 | Oct-14 |
1001 | Projet du système de tireurs d'élite | D | 31 983 | 28 100 | 38 | 0 | 602 | -602 | Mar-17 |
1007 | Hélicoptère de transport moyen à lourd | M | 2 070 779 | 0 | 554 101 | 401 547 | 406 645 | -5 098 | Juin-18 |
1012 | Communications par liaison de données | M | 101 762 | 92 434 | 78 564 | 7 069 | 4 713 | 2 356 | Mar-13 |
1013 | Transformation de la guerre électronique | M | 78 014 | 71 550 | 54 651 | 4 536 | 6 788 | -2 252 | Mar-13 |
1014 | Commandement et contrôle C2 | M | 38 667 | 33 564 | 14 264 | 5 600 | 1 215 | 4 385 | Mar-13 |
1017 | Obusier | CDP | 98 213 | 84 708 | 84 212 | 8 332 | 492 | 7 840 | Déc-11 |
1017 | Obusier léger tracté 155 (M777) | CDP | 0 | 84 708 | 108 987 | 832 | 492 | 340 | Déc-11 |
1033 | Infrastructure classifiée de gestion de la sécurité | M | 62 941 | 40 560 | 19 594 | 14 284 | 10 755 | 3 529 | Mar-20 |
1036 | Projet de la capacité de transport aérien – tactique | M | 2 924 442 | 0 | 1 761 431 | 475 212 | 422 617 | 52 595 | Déc-16 |
1095 | Sous-projet PMC de la Défense – chiffrement de liaison | M | 21 825 | 19 896 | 17 897 | 466 | 1 744 | -1 278 | Mar-13 |
1111 | Équipement de l'Équipe de neutralisation des explosifs et munition des FC – phase I | M | 79 017 | 70 729 | 29 790 | 28 955 | 18 097 | 10 858 | Fév-15 |
1112 | Projet d'amélioration des mesures contre les dispositifs explosifs de circonstance | D | 178 656 | 165 612 | 67 859 | 93 | 22 995 | -22 902 | Mar-16 |
1117 | Projet de la capacité de transport aérien – stratégique | M | 1 403 155 | 0 | 1 357 902 | 33 673 | 30 801 | 2 872 | Automne-12 |
1203 | Système de véhicule de soutien blindé lourd | M | 167 264 | 157 130 | 153 857 | 3 493 | 2 635 | 858 | Juin-13 |
1204 | Systèmes d'armes télécommandés pour des véhicules blindés légers | M | 51 892 | 45 704 | 43 576 | 2 264 | 681 | 1 583 | Déc-12 |
1210 | Force opérationnelle interarmées X | D | 39 241 | 34 557 | 10 601 | 19 195 | 9 191 | 10 004 | Juin-16 |
1216 | Navire de patrouille extracôtier de l'Arctique | D | 3 068 441 | 0 | 25 924 | 15 596 | 9 478 | 6 118 | 2024 |
1241 | Remplacement des chars | M | 616 958 | 0 | 178 943 | 139 905 | 71 881 | 68 024 | Mai-15 |
1247 | Modernisation des véhicules blindés légers (famille de véhicules blindés de terre) | D | 1 168 249 | 0 | 34 320 | 141 200 | 27 763 | 113 437 | Printemps-19 |
1259 | Système de reconnaissance, d'escorte et de surveillance interopérable pour le Griffon | M | 66 900 | 55 565 | 50 019 | 6 669 | 4 592 | 2 077 | Mar-13 |
1430 | Véhicule de patrouille blindé tactique (famille des véhicules blindés de terre) | D | 1 130 631 | 0 | 6 793 | 10 341 | 8 345 | 1 996 | 2017 |
1454 | Capacité provisoire de transport aérien moyen | M | 242 867 | 199 306 | 198 659 | 639 | 1 545 | -906 | Avr-14 |
1494 | Projet d'amélioration de la mobilité de la force (famille de véhicules blindés de terre) | M | 312 306 | 0 | 6 028 | 11 101 | 2 374 | 8 727 | 2017 |
1686 | Missile de défense aérienne à courte portée | M | 37 485 | 36 684 | 29 599 | 2 082 | 10 | 2 072 | Oct-13 |
2253 | Système de décontamination NBC – FC | M | 68 563 | 6 039 | 5 504 | 414 | 493 | -79 | Juin-15 |
2272 | Système d'information – soutien et acquisition du matériel | M | 359 873 | 306 202 | 258 172 | 21 729 | 15 329 | 6 400 | Déc-13 |
2346 | Système de véhicules de soutien moyen | M | 1 129 002 | 0 | 291 357 | 43 609 | 19 617 | 23 992 | À déterminer |
2371 | Système perfectionné pour la navigation et l'approche de précision –phase 1 | M | 100 752 | 95 930 | 83 629 | 7 439 | 2 929 | 4 510 | Mai-22 |
2398 | Système de commandement interarmées (air) | M | 48 245 | 13 583 | 0 | 3 657 | 2 996 | 661 | Avr-12 |
2507 | Système d'arme antiblindée portatif amélioré | D | 194 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mar-13 |
2517 | Projet du CH146 Griffon | M | 1 093 098 | 1 087 484 | 1 086 340 | 1 111 | 1 587 | -476 | Juil-11 |
2523 | Mercury Global | D & M | 13 010 | 8 172 | 0 | 784 | 328 | 456 | Hiver-18 |
2536 | Soutien des soins de santé de rôle trois – phase I | M | 42 453 | 42 453 | 41 286 | 957 | 921 | 36 | Mar-14 |
2549 | Capacité du Canada en sous-marins (prolongation de la durée de vie des sous-marins) | M | 896 772 | 867 349 | 836 751 | 15 506 | 6 803 | 8 703 | Mar-13 |
2556 | Projet de détection, d'échantillonnage et d'identification d'agents biologiques (points vitaux) des FC | CDP | 76 419 | 1 045 | 43 096 | 1 085 | 677 | 408 | Oct-13 |
2573 | Projet de protection de l'environnement maritime | M | 61 119 | 55 489 | 50 125 | 612 | 213 | 399 | Mar-18 |
2586 | Projet de modernisation et de prolongation de la vie des frégates de la classe Halifax | M | 2 391 955 | 2 390 748 | 640 465 | 304 749 | 313 661 | -7 912 | Jan-19 |
2637 | Remplacement des transports de troupes blindés | M | 2 355 707 | 2 264 670 | 2 229 938 | 20 166 | 18 677 | 1 489 | Printemps-13 |
2640 | Missile de défense ponctuelle amélioré | M | 513 889 | 500 542 | 499 050 | 1 163 | 1 028 | 135 | Mar-15 |
2657 | Ravitaillement en vol stratégique CC150 | M | 138 437 | 138 437 | 135 081 | 1 100 | 1 789 | -689 | Automne-13 |
2659 | Munitions de précision guidées perfectionnées pour les CF18 | M | 58 006 | 55 243 | 28 669 | 6 905 | 13 996 | -7 091 | Nov-14 |
2664 | SIRIUS – capteur électro-optique | M | 233 262 | 204 384 | 148 764 | 20 770 | 17 015 | 20 770 | Mar-17 |
2673 | Navire de soutien interarmées | D | 2 328 783 | 2 328 783 | 65 825 | 19 949 | 18 785 | 1 164 | Automne-19 |
2678 | Hélicoptère de recherche et de sauvetage canadien | M | 784 272 | 781 435 | 771 659 | 7 181 | 0 | 7 181 | 2014 |
2680 | Projet des hélicoptères maritimes | M | 3 174 085 | 3 174 085 | 1 606 613 | 191 570 | 89 498 | 102 072 | 2016 |
2731 | Prolongation de la durée de vie du M113 | CDP | 365 324 | 354 520 | 353 834 | 694 | 694 | 0 | Mar-10 |
2754 | Missile air-air perfectionné à moyenne portée | M | 107 421 | 100 250 | 87 925 | 5 994 | 2 069 | 3 925 | Oct-14 |
2760 | Prolongation de la durée de vie des systèmes d'aide au commandement terrestre | M | 306 620 | 276 469 | 15 536 | 21 835 | 13 276 | 8 559 | Juil-15 |
2796 | Remplacement des navires-écoles YAG (navire auxiliaire de servitude) 300 | CDP | 98 840 | 91 181 | 90 320 | 1 823 | 852 | 971 | Mai-12 |
3667 | Surveillance de l'espace | M | 96 393 | 73 728 | 48 992 | 21 806 | 10 638 | 11 168 | Oct-13 |
5832 | Recommandation de modification mécanique de CF18 – 583R2 | M | 444 445 | 423 281 | 331 070 | 12 244 | 12 012 | 232 | Jan-17 |
CANSOF 11 | Projet classifié COMFOSCAN | M | 42 766 | 37 011 | 34 930 | 3 519 | 1 226 | 2 293 | Juin-13 |
CEMAT 99 | Détection et élimination avancées des IED | M | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
TOTAL : ACQUISITION ET DISPOSITION D'ÉQUIPEMENT | 37 799 865 | 20 495 715 | 17 247 676 | 2 428 990 | 1 884 110 | 562 896 | |||
Activité de programme : COMMANDEMENT ET CONTRÔLE | |||||||||
437 | Système d'entraînement aux opérations en zone urbaine | D | 138 975 | 1 666 | 564 | 1 108 | 753 | 355 | Mar-16 |
1613 | Sous-projet PMC de la Défense – famille des chiffreurs de réseau | M | 110 096 | 92 145 | 0 | 0 | 15 825 | -15 825 | Nov-18 |
TOTAL : COMMANDEMENT ET CONTRÔLE | 249 071 | 93 811 | 564 | 1 108 | 16 578 | -15 470 | |||
Activité de programme : SOINS DE SANTÉ AUX MILITAIRES | |||||||||
439 | Contre-mesures médicales pour les menaces de guerre biologique | M | 169 037 | 49 906 | 25 680 | 3 220 | 1 698 | 1 522 | Mar-19 |
2800 | Système d'information sur la santé des Forces canadiennes | M | 132 038 | 135 958 | 8 067 | 10 174 | 9 285 | 889 | Oct-12 |
TOTAL : SOINS DE SANTÉ AUX MILITAIRES | 301 075 | 185 864 | 33 747 | 13 394 | 10 983 | 2 411 | |||
Activité de programme : RENSEIGNEMENTS, SURVEILLANCE ET RECONNAISSANCE | |||||||||
182 | 182 (projet classifié) | D | 132 937 | 2 448 | 0 | 0 | 2 438 | -2 438 | |
625 | Polar Epsilon –capacités interarmées de surveillance de zones étendues à partir de l'espace et soutien connexe | M | 63 687 | 25 980 | 17 720 | 7 974 | 7 510 | 464 | Juil-12 |
2803 | Projet du système de télécommunication militaire par satellite | M | 551 972 | 549 994 | 362 144 | 11 436 | 8 359 | 3 077 | Mar-21 |
TOTAL : RENSEIGNEMENTS, SURVEILLANCE ET RECONNAISSANCE | 748 596 | 578 422 | 379 864 | 19 410 | 18 308 | 1 102 | |||
Activité de programme : OPÉRATIONS DE COALITION | |||||||||
995 | Mise à niveau du secteur de la défense aérienne du Canada | M | 31 456 | 26 787 | 0 | 1 575 | 2 059 | -484 | Sep-18 |
1074 | Dispositif explosif de circonstance radiocommandé | M | 44 078 | 42 357 | 41 779 | 59 | 509 | -450 | Mar-12 |
1199 | Capacité d'ouverture d'itinéraire de circonstance – phase 2 | M | 183 663 | 172 153 | 159 389 | 12 760 | 2 037 | 10 723 | Juil-12 |
1242 | Trousse de protection contre les explosions de mines et les dispositifs explosifs de circonstance | M | 52 485 | 41 356 | 36 927 | 4 608 | 2 345 | 2 263 | Déc-12 |
1243 | Système de sièges atténuateurs d'impact | M | 45 871 | 25 253 | 24 750 | 739 | 59 | 680 | Déc-11 |
1350 | Obusier léger tracté | M | 262 197 | 215 222 | 108 994 | 26 081 | 24 695 | 1 386 | Juin-14 |
1380 | Projet Noctua | CDP – expiration du contrat de location-acquisition |
180 462 | 53 702 | 37 357 | 18 295 | 16 319 | 1 976 | Déc-12 |
2320 | Système militaire automatisé de circulation aérienne | CDP | 169 196 | 156 378 | 156 378 | 0 | 0 | 0 | Juil-12 |
2383 | Plate-forme d'équipement intégré du soldat | D | 30 424 | 28 978 | 9 104 | 2 533 | 2 323 | 210 | Sep-20 |
2526 | Modernisation des centres d'opérations aériennes de région/secteur | M | 141 368 | 140 856 | 137 715 | 611 | 2 598 | -1 987 | Juil-13 |
TOTAL : OPÉRATIONS DE COALITION | 1 141 200 | 903 042 | 712 393 | 67 261 | 52 944 | 14 317 | |||
Activité de programme : TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION | |||||||||
1614 | IFF MDN_sous-projet PMC de la défense – identification, ami ou ennemi | D | 40 802 | 36 196 | 0 | 0 | 112 | -112 | Août-14 |
TOTAL : TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION | 40 802 | 36 196 | 0 | 0 | 112 | -112 | |||
TOTAL : ACTIVITÉ DE PROGRAMME | 40 280 609 | 22 293 050 | 18 374 244 | 2 530 163 | 1 983 034 | 565 144 |
Source : Groupe du sous-ministre adjoint (Matériels)
Légende : D = Définition, M = Mise en œuvre, CDP = Clôture du projet
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