Section IV - Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles - RMR - 2011-12
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Sources des revenus disponibles (en milliers de dollars)
Activité de programme | 2009-2010 Revenus réels |
2010-2011 Revenus réels |
2011-2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenu prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Disponibilité opérationnelle - Force terrestre | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 27 193 | 25 203 | 24 390 | 24 390 | 24 390 | 18 526 |
Recouvrements d'autres ministères | 547 | 570 | 492 | 492 | 492 | 512 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 22 |
Autres recouvrements | 4 158 | 3 823 | 4 859 | 4 859 | 4 859 | 4 211 |
Disponibilité opérationnelle interarmées et commune | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 6 627 | 6 565 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 8 305 |
Recouvrements d'autres ministères | 3 209 | 3 205 | 3 191 | 3 191 | 3 191 | 1 675 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 |
Autres recouvrements | 3 466 | 2 710 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 3 307 |
Disponibilité opérationnelle - Force maritime | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 4 969 | 5 863 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 180 |
Recouvrements d'autres ministères | 2 521 | 2 262 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 181 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 1 293 | 1 248 | 482 | 482 | 482 | 609 |
Autres recouvrements | 5 956 | 4 875 | 6 065 | 6 065 | 6 065 | 7 114 |
Disponibilité opérationnelle - Aérospatiale | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 4 707 | 4 918 | 4 529 | 4 529 | 4 529 | 5 558 |
Recouvrements d'autres ministères | 593 | 401 | 722 | 722 | 722 | 523 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 1 200 | 2 514 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 705 |
Autres recouvrements | 6 463 | 9 253 | 10 257 | 10 257 | 10 257 | 11 613 |
Acquisition et cession de biens | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recouvrements d'autres ministères | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres recouvrements | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 2 |
Recrutement et formation initiale du personnel | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 2 450 | 1 329 | 2 277 | 2 277 | 2 277 | 631 |
Recouvrements d'autres ministères | 91 | 29 | 81 | 81 | 81 | 49 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 42 669 | 1 066 | 526 | 526 | 526 | 1 323 |
Autres recouvrements | 2 933 | 373 | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 179 |
Acquisition et cession d'infrastructures - Biens immobiliers et informatiques | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recouvrements d'autres ministères | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 22 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres recouvrements | 113 | 98 | 107 | 107 | 107 | 161 |
Sciences et technologie en matière de défense | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recouvrements d'autres ministères | 271 | 55 | 242 | 242 | 242 | 14 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 265 | 275 | 275 | 275 | 0 |
Autres recouvrements | 1 826 | 2 062 | 1 921 | 1 921 | 1 922 | 1 336 |
Connaissance de la situation | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recouvrements d'autres ministères | 336 | 335 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 62 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres recouvrements | 385 | 379 | 26 | 26 | 26 | 132 |
Paix, stabilité et sécurité du Canada | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Recouvrements d'autres ministères | 72 | 17 | 74 | 74 | 74 | 8 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 79 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres recouvrements | 247 | 99 | 156 | 156 | 156 | 133 |
Paix, stabilité et sécurité du continent | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 457 | 497 | 418 | 418 | 418 | 0 |
Recouvrements d'autres ministères | 39 | 10 | 34 | 34 | 34 | 11 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN1 | 16 069 | 61 | 15 520 | 15 520 | 15 520 | 25 |
Autres recouvrements | 142 | 138 | 957 | 957 | 957 | 147 |
Paix, stabilité et sécurité sur la scène Internationale | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 6 531 | 7 631 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 903 |
Recouvrements d'autres ministères | 8 729 | 7 886 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 672 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN1 | 169 081 | 168 671 | 199 621 | 199 621 | 199 621 | 136 065 |
Autres recouvrements | 3 952 | 3 152 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 16 093 |
Soutien au personnel de l'Équipe de la Défense | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 94 491 | 96 922 | 98 853 | 98 853 | 98 853 | 95 199 |
Recouvrements d'autres ministères | 109 | 108 | 24 | 24 | 24 | 108 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 1 732 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Autres recouvrements | 5 696 | 7 485 | 4 794 | 4 794 | 4 794 | 12 427 |
Identité canadienne | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 46 | 45 | 50 | 50 | 50 | 38 |
Recouvrements d'autres ministères | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres recouvrements | 118 | 87 | 240 | 240 | 240 | 104 |
Protection et gérance de l'environnement | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Recouvrements d'autres ministères | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | 15 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres recouvrements | 77 | 57 | 90 | 90 | 90 | 107 |
Soutien du personnel non relié à la sécurité | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recouvrements d'autres ministères | 468 | 266 | 325 | 325 | 325 | 284 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 940 | 1 191 | 518 | 518 | 518 | 643 |
Autres recouvrements | 25 | 43 | 25 | 25 | 25 | 35 |
Services internes | ||||||
Recouvrements des membres des FC | 10 551 | 10 921 | 10 678 | 10 678 | 10 678 | 11 116 |
Recouvrements d'autres ministères | 926 | 741 | 660 | 660 | 660 | 583 |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 2 628 | 2 358 | 998 | 988 | 998 | 1 213 |
Autres recouvrements1 | 28 974 | 27 110 | 6 812 | 6 812 | 47 305 | 30 673 |
Total des revenus disponibles1 | 476 205 | 414 968 | 435 801 | 435 801 | 476 293 | 388 608 |
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
Sources : Groupe du Vice-chef d'état-major de la Défense / Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et services du Ministère)
1. Le total des revenus disponibles est de 87 685 $ inférieur au total des autorisations principalement en raison de ce qui suit : (en milliers de dollars) :
Poste | Description APP | Écart | Raisons de la baisse de revenu |
---|---|---|---|
Entraînement en vol de l'OTAN au Canada –Diplomatie militaire étrangère | Paix, stabilité et sécurité sur la scène Internationale – budgétaire | 27 897 | Certains pays alliés ont mis un terme à leur participation au Programme d'entraînement en vol de l'OTAN au Canada (NFTC). |
Produits pétroliers d'aviation (Carburant – Recouvrements financiers) | Paix, stabilité et sécurité sur la scène Internationale – budgétaire | 18 697 | La fourniture de carburant a généré des revenus moins importants que prévu. |
Élément de soutien en théâtre | Paix, stabilité et sécurité sur la scène Internationale – budgétaire | 8 536 | Les revenus découlant des recouvrements de coût auprès des pays alliés sont moins élevés que prévu parce que la mission de combat du Canada en Afghanistan est devenue une mission de formation. |
Système d'alerte du Nord | Paix, stabilité et sécurité du continent – budgétaire | 15 500 | Les recouvrements de coûts partagés sont moins importants que prévu. |
Services de pension – Renouvellement du système de pension militaire | Services internes – budgétaire | 15 057 | Les recouvrements de coûts d'administration sont moins importants que prévu en raison du retard accusé dans le cadre du Projet de renouvellement du système de pension militaire. |
Total | 85 867 |
Sources des revenus non disponibles (en milliers de dollars)
Activité de programme | 2009-2010 Revenus réels |
2010-2011 Revenus réels |
2011-2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus |
Total des autorisa-tions | Revenus réels |
|||
Disponibilité opérationnelle - Force terrestre | 2 989 | 1 995 | S. O. | 754 | 754 | 1 575 |
Disponibilité opérationnelle interarmées et commune | 1 564 | 1 467 | S. O. | 773 | 773 | 4 348 |
Disponibilité opérationnelle - Force maritime | 1 875 | 2 492 | S. O. | 1 875 | 1 875 | 1 668 |
Disponibilité opérationnelle - Aérospatiale | 943 | 1 650 | S. O. | 780 | 780 | 1 329 |
Acquisition et cession de biens | 2 287 | 1 975 | S. O. | 1 775 | 1 775 | 1 920 |
Recrutement du personnel et formation initiale | 44 | 286 | S. O. | 7 | 7 | 28 |
Acquisition et cession d'infrastructures - Biens immobiliers et informatiques | 2 | 333 | S. O. | 7 | 7 | 28 |
Science et technologie pour la défense | 3 481 | 2 118 | S. O. | 500 | 500 | 2 678 |
Paix, stabilité et sécurité sur la scène Internationale | 751 | 930 | S. O. | 617 | 617 | 14 009 |
Connaissance de la situation | 605 | 495 | S. O. | 0 | 0 | 2 776 |
Paix, stabilité et sécurité du Canada | 49 | 193 | S. O. | 23 | 23 | 32 |
Paix, stabilité et sécurité du continent | 27 | 96 | S. O. | 60 | 60 | 476 |
Soutien au personnel de l'Équipe de la Défense | 432 | 379 | S. O. | 14 | 14 | 152 |
Identité canadienne | 28 | 149 | S. O. | 0 | 0 | 107 |
Protection et gérance de l'environnement | 63 | 116 | S. O. | 11 | 11 | 79 |
Soutien du personnel non relié à la sécurité | 0 | 98 | S. O. | 0 | 0 | 0 |
Services internes | 67 061 | 83 355 | S. O. | 6 399 | 6 399 | 157 378 |
Total des revenus non disponibles1 | 82 199 | 98 128 | S. O. | 13 590 | 13 590 | 188 607 |
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
Sources : Groupe du Vice-chef d'état-major de la Défense / Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et services du Ministère)
- L'augmentation à la rubrique Services internes est attribuable principalement aux 92,8 M$ qui ont été remboursés pour des dépenses de l'année financière antérieure. Cette augmentation englobe les créditeurs à la fin de l'exercice (CAFE) non utilisés et les sommes dues au MDN suite à la modification d'un contrat de location d'aéronef touchant les factures de l'année antérieure, selon une recommandation faite par le Bureau du vérificateur général en 2006, suite à une vérification du programme NFTC.
Détails de la page
- Date de modification :