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Rapport d’étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor - RMR - 2013-14

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Rapport d’étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor

Numéro de Projet Titre du Project Phase Estimation initiale du coût total(en milliers de dollars) Estimation révisée du coût total(en milliers de dollars) Coût total réel
(en milliers de dollars)		 Budget principal des dépenses 2013-2014
(en milliers de dollars)		 Dépenses prévues 2013-2014
(en milliers de dollars)		 Autorisations totales 2013-2014
(en milliers de dollars)		 Dépenses réelles 2013-2014
(en milliers de dollars)		 Date de clôture prévue
Programme : ACQUISITION ET ALIÉNATION D’ÉQUIPEMENT
0007 Systèmes d’abri pour le quartier général M 204,346 204,346 1,100 632 204,346 625 Mai 2020
0028 Possibilité d’acquérir davantage de pièces de rechange pour le CH149 M 149,700 149,700 128,097 3,470 149,700 3,166 Mars 2017
0058 Prolongation totale de la durée de vie des véhicules blindés légers à roues M 169,996 171,365 135,991 628 171,365 591 Novembre 2013
0086 Programme de vol opérationnel M 117,096 117,096 98,973 3,994 117,096 3,384 Novembre 2015
0113 Système avancé d’entraînement à distance pour le combat M 200,606 200,606 172,450 299 200,606 341 Mars 2015
0224 Courtier des services d’information de la Défense M 67,670 47,939 40,140 878 44,440 883 Mars 2014
0273 Capteur d’infrarouge multirôle avancé du CF18 M 199,071 199,071 155,590 979 199,071 1,362 Mai 2017
0276 Renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs et reconnaissance M 696,776 107,936 81,334 4,250 101,080 4,615 Mars 2018
0295 Remplacement du système de gestion des communications Aurora CP 95,153 95,153 89,738 229 95,153 222 Mars 2014
0317 Remplacement Système Aurora Électro Optique CP 49,162 49,162 49,161 179 49,162 179 Mars 2014
0405 Environnement canadien synthétique de conception avancée M 47,934 89,016 52,394 7,553 65,436 6,866 Mars 2016
0410 Simulateurs du poste de pilotage M 40,862 40,862 39,545 10 40,862 5 Mars 2016
0423 Mesures de soutien électronique M 194,457 194,457 168,315 2,879 194,457 2,694 Mars 2020
0428 Acquisition de radars imageurs M 280,018 372,173 268,935 7,264 359,144 6,689 Mars 2020
0436 Véhicules de combat rapproché CDP 2,070,000 2,070,000 341,002 5,352 5,592 5,534 Mars 2014
0437 Système d’instruction sur les opérations en zone urbaine D 159,037 159,037 3,487 8,832 138,887 1,829 Mai 2018
0438 Projet de soutien spatial conjoint CDP 43,273 43,273 37,409 9,584 38,538 9,595 Décembre 2014
0451 Système d’information temps, espace et position (ITEP) du polygone d’évaluation de Primrose Lake M 63,153 63,153 42,084 741 48,399 933 Mars 2015
0536 Simulateur de mission Aurora M 47,226 47,226 35,309 2,379 47,226 1,129 Mars 2020
0547 Projet de radar de surveillance de zone et de radar secondaire de surveillance M 98,227 95,680 7,795 6,009 95,680 4,670 Mars 2017
0548 Systèmes d’approche et d’atterrissage de précision des aérodromes M 54,721 54,721 48,439 2,753 54,721 2,667 Juin 2015
0627 PMP CF18 – Système de guerre électronique défensive M 187,260 187,260 145,358 9,809 187,260 12,846 Septembre 2016
0743 Modernisation du radar de contrôle tactique D/M 41,376 78,156 6,678 60 78,156 130 Mars 2017
0877 Modernisation des systèmes d’arrêt aéronef M 49,255 49,255 38,532 6,451 49,255 6,481 Janvier 2016
0965 Projet de prolongation de la durée de vie de la structure de l’Aurora M 279,547 417,279 240,321 47,476 60,580 47,476 Mars 2020
1007 Hélicoptères de transport moyen à lourd M 2,312,903 2,312,903 1,702,216 274,707 292,942 254,259 Juin 2018
1012 Communications par liaison de données M 92,463 92,463 92,356 3,620 92,463 3,434 Mars 2015
1013 Capacité de renseignement, de surveillance, d’acquisition d’objectif et de reconnaissance de la Force terrestre – Transformation de la guerre électronique M 75,550 75,550 69,254 3,400 71,551 3,999 Septembre 2015
1014 Commandement et contrôle C2 M 36,564 36,564 25,384 4,980 33,564 3,781 Mars 2016
1015 Mini-véhicule aérien sans pilote M 50,703 50,703 28,551 12,623 36,051 13,829 Juillet 2016
1036 Projet de la capacité de transport aérien tactique M 3,213,508 3,068,000 2,590,584 192,732 175,245 191,319 Décembre 2016
1096 Défense contre la menace de petits bateaux (anciennement mitrailleuse lourde télécommandée) D 76,044 76,044 267 183 76,044 118 2022
1111 Équipement de l’Équipe de neutralisation des explosifs et munition des FC D/M 44,161 79,017 47,877 6,618 68,451 4,724 Février 2015
1112 Projet d’amélioration des mesures contre les dispositifs explosifs de circonstance D/M 186,095 179,085 40,935 12,519 101,187 8,503 Mars 2016
1117 Projet de capacité de transport aérien stratégique COT 1,807,355 1,391,751 1,392,243 729 2,833 728 Décembre 2017
1203 Système de véhicules de soutien blindés lourds M 129,327 166,346 160,539 0 166,346 0 Décembre 2013
1216 Navire de patrouille extracôtier/de l’Arctique D 3,073,600 3,073,600 145,900 105,067 110,827 93,121 2024
1241 Projet de remplacement des chars M 650,000 650,000 429,678 77,715 21,486 88,128 Mai 2015
1247 Modernisation des véhicules blindés légers III M 1,320,000 1,308,629 363,750 263,483 289,461 244,634 Mars 2019
1259 Système interopérable de reconnaissance, d’escorte et de surveillance pour l’hélicoptère Griffon M 66,900 66,900 57,631 492 66,900 23 Décembre 2015
1277 Capteurs en service M 37,046 37,046 0 500 33,987 0 Juillet 2016
1278 Radar à moyenne portée M 159,786 159,786 0 0 145,260 0 Mars 2018
1336 Projet de navires de combat de surface du Canada D 49,064 26,200,000 19,477 15,435 15,689 14,221 2043
1430 Véhicule de patrouille blindé tactique M 1,250,000 1,250,000 85,450 58,301 68,420 56,708 Automne 2016
1494 Mobilité des forces M 376,400 356,382 52,594 21,420 40,303 24,196 Mars 2017
1686 Missile de défense aérienne à courte portée M 177,001 37,485 35,757 2,259 37,485 2,240 Décembre 2014
2272 Système d’information – soutien et acquisition du matériel CP 381,576 381,576 168,143 11,979 359,873 11,979 Juillet 2014
2346 Système de véhicules de soutien moyen D 1,568,231 1,578,000 436,778 86,144 52,571 86,127 2020
2371 Système perfectionné pour la navigation et l’approche de précision M 99,688 130,335 97,498 7,185 167,969 6,593 Mars 2015
2383 Plateforme d’équipement intégré du soldat D 316,347 30,424 16,679 2,836 30,424 2,512 Juin 2021
2536 Soutien des soins de santé de rôle 3 M 84,705 42,453 42,272 26 42,453 26 Mars 2014
2549 Prolongation de la durée de vie des sous-marins M 828,484 876,772 324,229 4,753 876,060 3,185 2017
2586 Modernisation et de prolongation de la vie des frégates de la classe HALIFAX M 1,129,251 2,256,988 1,500,400 257,500 2,117,406 258,441 Janvier 2019
2657 Ravitaillement en vol stratégique CC150 M 134,483 141,483 139,642 2,406 142,502 1,879 Mars 2015
2659 Munitions de précision guidées perfectionnées pour les CF18 M 58,006 58,006 45,927 1,078 58,006 1,086 Mai 2015
2673 Navire de soutien interarmées D 2,328,783 2,328,783 28,481 16,094 2,328,783 15,368 2020
2678 Projet d'hélicoptère canadien de recherche et de sauvetage M 742,971 742,971 772,350 600 784,272 200 2015
2680 Projet des hélicoptères maritimes M 3,174,085 3,174,085 97,142 45,834 110,081 44,363 2022
2716 Modernisation du système de surveillance du véhicule blindé léger de reconnaissance D 10,796 8,292 6,107 6,967 Avril 2018
2754 Missile air-air perfectionné à moyenne portée M 145,660 107,421 90,517 228 107,421 324 Janvier 2016
2760 Prolongation de la durée de vie des systèmes d’aide au commandement terrestre M 306,620 305,697 121,662 54,364 52,327 49,706 Mars 2018
3667 Surveillance de l’espace CDP 97,499 97,499 85,420 4,422 90,603 4,362 Mai 2014
5832 Recommandation de modification mécanique de CF18 – 583R2 M 444,445 444,445 366,177 10,439 444,445 11,775 Mars 2017
Divers Programme canadien de modernisation des produits cryptographiques D/M 246,243 244,742 51,757 22,573 244,742 17,086 2020
TOTAL : ACQUISITION ET ALIÉNATION D’ÉQUIPEMENT 32,570,847 58,608,159 14,164,488 0 1,726,225 12,758,752 1,654,856
Programme : ACQUISITION ET ALIÉNATION DE BIENS IMMOBILIERS ET D’INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES
1210 Unité de soutien de mission M 83,878 84,685 24,564 2,632 84,685 3,323 Décembre 2018
TOTAL : ACQUISITION ET ALIÉNATION DE BIENS IMMOBILIERS ET D’INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES 83,878 84,685 24,564 0 2,632 84,685 3,323
Programme : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE MARITIME
0846 Sous-marins de la classe V – mise à niveau du système sonar d’étrave M 68,934 68,839 44,132 11,728 78,908 5,806 2021
2640 Missile de défense ponctuelle amélioré M 504,400 504,400 263,220 113 504,400 111 Mars 2015
2664 Capteur électro-optique SIRIUS M 272,357 272,357 177,993 6,903 272,357 6,859 Juillet 2017
2790 Système de gestion du réseau maritime intégré D 60,255 60,255 1,635 591 60,255 408 2021
TOTAL : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE MARITIME 905,946 905,851 486,980 0 19,334 915,920 13,184
Programme : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE TERRESTRE
Divers Habillez le soldat (projet d’ensemble) M 377,000 411,000 313,266 335 41,350 309 Mars 2017
TOTAL : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE TERRESTRE 377,000 411,000 313,266 0 335 41,350 309
Programme : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE AÉROSPATIALE
0646 Projet d’ensemble de capacité de vision nocturne M 54,246 53,200 31,538 5,359 48,770 5,378 Avril 2016
TOTAL : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE AÉROSPATIALE 54,246 53,200 31,538 0 5,359 48,770 5,378
Programme : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE INTERARMÉEES ET COMMUNE
0439 Contre-mesures médicales pour les menaces de guerre biologique M 181,141 123,477 32,547 1,419 123,477 1,514 Mars 2019
Divers Défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (projet d’ensemble) D 295,313 285,837 106,943 240,996 259,165 7,587 Mars 2020
TOTAL : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE INTERARMÉEES ET COMMUNE 476,454 409,314 139,490 0 242,415 382,642 9,101
Programme : CONNAISSANCE DE LA SITUATION
0625 Polar Epsilon – Capacités interarmées de surveillance de zones étendues à partir de l’espace et soutien connexe CP 60,680 64,533 53,314 92 64,533 95 Juin 2013
1802 Polar Epsilon 2 D 139,050 139,050 2,951 2,987 2,987 2,757 Juin 2019
2803 Télécommunications militaires protégées par satellite M 592,177 592,177 405,852 16,572 549,576 16,578 Mars 2021
TOTAL : CONNAISSANCE DE LA SITUATION 791,907 795,760 462,117 0 19,651 617,096 19,430
Programme : Paix, stabilité et sécurité à l’échelle nationale
0609 Remplacement des avions de recherche et sauvetage D 0 0 4,250,672 6,035 6,818 5,908 2022
TOTAL : Paix, stabilité et sécurité à l’échelle nationale 0 0 4,250,672 0 6,035 6,818 5,908
Programme : PAIX, STABILITÉ ET SÉCURITÉ À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE
1350 Obusier tracté léger M 245,769 245,769 158,538 10,576 245,769 13,994 Juin 2016
2526 Projet de modernisation du centre d’opérations aériennes de région/secteur Fermé 141,382 141,368 140,400 0 141,368 -1 Décembre 2013
TOTAL : PAIX, STABILITÉ ET SÉCURITÉ À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE 387,151 387,137 298,938 0 10,576 387,137 13,993
Programme : SERVICES INTERNES
1576 Transformation de la capacité de gestion du personnel militaire D 204,575 204,575 24,577 9,143 50,735 8,818 Avril 2018
TOTAL : SERVICES INTERNES 204,575 204,575 24,577 0 9,143 50,735 8,818
TOTAL : ACTIVITÉS DE PROGRAMME 35,797,758 61,806,480 15,914,419 0 2,030,311 190,333,549 1,723,013

Légende : D = Définition, M = Mise en œuvre, CP = Clôture du projet, COT = Capacité opérationnelle totale, CDP =Clôture définitive du projet

Directives

Coût total estimatif initial : Le coût total estimatif original contenu dans la première décision du Conseil du Trésor.

Coût total estimatif révisé : Décision la plus récente relative à l’autorisation de dépenser du Conseil du Trésor pour les coûts totaux estimatifs des projets.

Coût total réel : Toutes les dépenses engagées à ce jour, incluant celles de la période du présent rapport.

Budget principal des dépenses : Le montant du financement demandé par l’intermédiaire du budget principal des dépenses.

Dépenses prévues : Le montant devrait comprendre les mises à jour du financement prévu par le Budget principal des dépenses (c.-à-d. le Budget supplémentaire des dépenses).

Autorisations totales : Les autorisations de projet pour l’exercice en cours approuvées par le Conseil du Trésor.

Dépenses réelles : Montant total engagé durant la période de rapport en cours.

Date d’achèvement prévue : L’année d’achèvement prévue du projet.

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