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Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor - RMR - 2012-13

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Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor

  1. Les régimes d’avantages sociaux des employés (RASE) et les dépenses imprévues ne sont pas inclus dans le coût des projets.
  2. Les projets énumérés dans le tableau sont soit :
    1. les projets dont les dépenses estimées dépassent les autorisations approuvées pour le MDN par le Conseil du Trésor (30 millions de dollars avec des estimations de coûts fondées); ou
    2. les projets comportant des risques particulièrement élevés, sans égard aux sommes estimées.
  3. Colonne du Budget principal des dépenses : En ce qui concerne les projets d'équipement, les montants du budget principal des dépenses ne peuvent pas être liés à un projet spécifique à moins qu'une soumission au Conseil du Trésor n'est été faite pour apporter un nouveau financement pour l'année sur laquelle porte le rapport (concerne principalement les projets d'exercice). Dans le cas contraire, ils sont déterminés à partir d'un vote et non par projet.
  4. Total des autorisations : Les projets du C503 ne sont pas déterminés par année financière (AF); les projets sont approuvés pour la durée totale du projet.
  5. Le coût total original estimé est défini comme le coût de quatre volets de financement du vote 5 :
    - Les coûts d'approvisionnement de l'acquisition (matériel de plate-forme/système/flotte et infrastructures connexes);
    - Le soutien logistique intégré (en théorie, deux années de réserve d'approvisionnement initial, de développement de la formation, de paquets de données techniques, simulateurs, etc - vont varié d'un projet à l'autre);
    - Les frais du bureau de gestion de projet incluent l'ETS du personnel et la solde militaire, les déplacements, la formation, l'espace de bureau, soutien contractuel, etc.; et
    - TPS.
Numéro de Projet Titre du Project Phase Estimation initiale du coût total(en milliers de dollars) Estimation révisée du coût total(en milliers de dollars) Coûts totaux réel(en milliers de dollars) Budget principal des dépenses 2012-2013
(en milliers de dollars)		 Dépenses prévues 2012-2013
(en milliers de dollars)		 Autorisations totales 2012-2013
(en milliers de dollars)		 Dépenses réelles 2012-2013
(en milliers de dollars)		 Date d'achèvement prévue
Programme : ACQUISITION ET DISPOSITION D'ÉQUIPEMENT
28 Possibilité d'acquérir davantage de pièces de rechange pour l'appareil CH149 M 149,700 149,700 125,096 4,673 149,700 4,462 mars-2014
58 Prolongation totale de la durée de vie des véhicules blindés légers à roues M 169,996 171,365 136,036 647 171,365 636 novembre-2013
84 Remplacement de l'équipement GPS de l'Armée de terre CDP 50,210 50,210 39,023 0 39,023 0 mars-2012
86 Programme de vol opérationnel M 117,096 117,096 92,917 3,790 117,096 3,814 novembre-2015
113 Système avancé d’entraînement à distance pour le combat M 200,606 200,606 172,109 2,606 200,606 2,540 mars-2014
224 Courtier des services d'information de la Défense M 67,670 47,939 39,256 1,035 44,440 983 septembre-2013
273 Capteur d'infrarouge multirôle avancé du CF18 M 199,071 199,071 154,228 1,773 199,071 1,494 mai-2017
276 Capacité de renseignement, de surveillance, d'acquisition d’objectifs et de reconnaissance D/M 696,776 107,936 239,901 19,419 488,785 19,751 décembre-2016
295 Remplacement du système de gestion des communications Aurora M 95,153 95,153 89,516 263 95,153 328 mars-2014
317 Remplacement du système électro-optique Aurora M 49,162 49,162 48,983 0 49,162 0 mars-2016
405 Environnement canadien synthétique de conception avancée M 44,388 89,016 44,466 7,376 89,016 7,563 mars-2016
410 Simulateurs du poste de pilotage M 40,862 40,862 39,539 5 40,862 4 mars-2016
423 Mesures de soutien électronique M 194,457 194,457 165,604 3,585 194,457 3,910 mars-2016
428 Acquisition de radars imageurs M 280,018 280,018 262,245 6,153 280,018 6,536 mars-2016
436 Véhicules de combat rapproché D 2,070,000 2,070,000 29,794 9,295 9,295 8,939 2018
438 Projet de soutien spatial conjoint M 43,273 43,273 27,147 14,092 43,273 14,034 décembre-2013
451 Système d'information temps, espace et position (ITEP) du polygone d'évaluation de Primrose Lake M 63,153 48,399 38,500 908 48,399 908 octobre-2014
536 Simulateur de mission Aurora M 47,226 47,226 34,180 0 47,226 8 mars-2016
547 Projet de radar de surveillance de zone et de radar secondaire de surveillance M 97,860 95,679 2,998 864 95,679 709 mars-2016
548 Systèmes d'approche et d'atterrissage de précision des aérodromes M 54,721 54,721 45,762 5,107 54,721 5,107 mars-2016
562 Arme d'interdiction de zone rapprochée M 126,156 151,079 109,632 23,286 126,156 22,836 décembre-2013
583 Recommandation de modification mécanique de CF18 – 583 : modernisation M 1,079,960 924,960 849,925 223 924,960 212 septembre-2012
627 PMP CF18 – Système de guerre électronique défensive M 187,260 187,260 131,219 12,812 187,260 11,148 septembre-2016
646 Projet d'ensemble de capacité de vision nocturne M 54,246 53,200 25,553 6,201 53,200 3,776 mars-2016
743 Modernisation du radar de contrôle tactique M 54,721 78,156 6,548 577 78,156 218 mars-2017
826 Commandement, contrôle et communications intégrés maritime interministériels Command, Control and Communication D 12,812 27,710 4,514 710 31,594 499 février-2017
877 Modernisation des systèmes d'arrêt aéronef M 49,255 49,255 32,051 12,959 49,255 11,490 janvier-2016
965 Projet de prolongation de la durée de vie de la structure de l’Aurora M 279,547 140,831 54,318 53,624 53,624 54,318 mars-2017
999 Projet d'amélioration des vêtements et de l'équipement naval M 86,700 58,244 7,566 7,156 22,377 5,648 octobre-2016
1001 Projet du système de tireurs d'élite D 31,984 12,030 1,632 591 1,961 1,237 mars-2017
1007 Hélicoptères de transport moyens à lourds M 2,312,903 2,312,903 1,465,221 401,912 480,544 480,544 487,116 juin-2018
1033 Infrastructure classifiée de gestion de la sécurité M 5,337 5,337 3,542 603 4,855 0 mars-2017
1036 Projet de la capacité de transport aérien – tactique M 3,213,508 3,213,508 2,405,564 210,707 210,707 210,707 215,215 hiver-2016
1111 Équipement de l’Équipe de neutralisation des explosifs et munition des FC D/M 44,161 79,017 51,698 6,366 79,017 3,811 février-2015
1112 Projet d'amélioration des mesures contre les dispositifs explosifs de circonstance D/M 186,095 179,085 109,007 18,223 179,513 179,891 mars-2016
1117 Projet de la capacité de transport aérien stratégique CDP 1,807,355 1,391,751 1,391,515 2,848 2,848 2,811 mars-2014
1203 Système de véhicules de soutien blindés lourds M 129,327 166,346 160,539 652 166,346 653 décembre-2013
1204 Système d’armes télécommandés pour véhicules blindés légers M 44,437 51,892 45,728 1,561 51,892 1,677 décembre-2012
1216 Navire de patrouille extracôtier de l'Arctique D 3,073,600 3,073,600 52,779 27,202 27,202 17,377 2024
1241 Projet de remplacement des chars M 650,000 645,994 335,468 79,139 79,139 84,643 mai-2015
1247 Modernisation des véhicules blindés légers III D/M 1,320,000 1,308,629 119,116 81,738 81,738 57,032 printemps-2019
1336 Projet de navires de combat de surface du Canada D 49,064 49,447 5,254 6,663 6,663 5,254 2037
1430 Véhicule de patrouille blindé tactique M 1,250,000 1,250,000 64,930 42,858 42,858 59,271 2017
1494 Projet d’amélioration de la mobilité de la force D/M 376,400 296,410 34,245 27,271 27,271 25,843 2017
1686 Missile de défense aérienne à courte portée M 177,001 37,485 33,517 3,921 37,485 3,908 décembre-2014
2272 Système d’information – soutien et acquisition du matériel – phases 1 à 5 M 381,576 381,576 355,266 21,690 170,728 20,005 décembre-2013
2346 Système de véhicules de soutien moyen M 1,568,231 1,568,231 350,637 46,123 46,123 39,668 2020
2371 Système perfectionné pour la navigation et l'approche de précision M 99,688 130,335 93,844 6,579 130,335 7,259 mars-2015
2383 Plateforme d’équipement intégré du soldat D 316,347 30,424 14,162 2,894 30,424 2,670 juin-2021
2398 Système de commandement interarmées (Air) M 48,343 48,343 42,200 3,673 0 4,935 septembre-2014
2517 Projet du CH146 Griffon CDP 1,093,098 1,087,061 1,087,061 0 1,093,098 0 février-2013
2523 Mercury Global D/M 110,449 110,449 8,841 3,673 14,577 8,513 hiver-2017-18
2536 Soutien des soins de santé de rôle 3 M 84,705 42,453 42,246 51 42,453 37 mars-2014
2549 Prolongation de la durée de vie des sous-marins CDP 828,484 876,772 843,600 6,767 0 6,412 2014
2556 Projet de sentinelle biologique PV (points vitaux) M 83,260 76,419 44,283 548 76,419 588 octobre-2013
2573 Projet de protection de l'environnement maritime M 55,500 55,507 50,333 376 0 407 mars-2018
2586 Projet de modernisation et de prolongation de la vie des frégates de la classe Halifax M 2,732,303 2,732,303 1,240,182 301,000 301,000 295,140 janvier-2019
2637 Transport de troupes blindés CDP 2,355,707 2,355,707 2,254,751 7,088 2,355,707 6,136 février-2013
2657 Ravitaillement en vol stratégique CC150 M 134,483 141,483 135,899 2,500 141,483 899 décembre-2013
2659 Munitions de précision guidées perfectionnées pour les CF18 M 58,006 58,006 44,841 2,177 58,006 2,176 mai-2015
2673 Navire de soutien interarmées D 2,328,783 2,328,783 104,594 25,934 2,328,783 25,035 2019
2678 Hélicoptère canadien de recherche et de sauvetage M 742,971 742,971 719,487 557 742,971 557 2015
2680 Projet d'hélicoptères maritimes M 3,174,085 3,174,085 1,802,270 107,844 107,844 105,542 2017
2754 Missile air-air perfectionné à moyenne portée M 145,660 107,421 90,193 218 107,421 199 janvier-2016
2760 Prolongation de la durée de vie des systèmes d’aide au commandement terrestre M 303,727 275,016 41,139 50,378 50,378 41,139 juillet-2015
2796 Remplacement des navires-écoles YAG (navire auxiliaire de servitude) 300 CDP 70,805 92,152 91,174 0 0 0 mai-2012
3667 Surveillance de l’espace M 97,499 97,499 71,948 12,234 97,499 12,112 octobre-2013
5832 Recommandation de modification mécanique de CF18 – 583R2 M 444,445 444,445 354,402 10,871 444,445 11,320 mars-2017
Divers Projet canadien de modernisation des produits cryptographiques D/M 27,782 21,759 46,373 0 27,782 3,465 2020
TOTAL : ACQUISITION ET DISPOSITION D'ÉQUIPEMENT 38,619,162 36,875,217 19,258,109 612,619 1,803,202 13,831,446 1,769,829
Programme : ACQUISITION ET DISPOSITION DE BIENS IMMOBILIERS ET D’INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES
1210 Unité de soutien de mission D 83,878 84,685 21,241 135 38,616 1,187 mars-2016
2526 Projet de modernisation du centre d'opérations aériennes de région/secteur M 141,382 141,382 140,401 2,214 141,368 88 décembre-2013
TOTAL : ACQUISITION ET DISPOSITION DE BIENS IMMOBILIERS ET D’INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES 225,260 226,067 161,642 0 2,349 179,984 1,275
Programme : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE MARITIME
846 Sous-marins de la classe V – mise à niveau du sonar d'étrave M 68,934 68,839 38,219 10,222 78,906 9,853 2021
2640 Missile de défense ponctuelle amélioré M 504,400 504,400 500,076 117 0 125 mars-2015
TOTAL : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE MARITIME 573,334 573,239 538,295 0 10,339 78,906 9,977
Programme : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE TERRESTRE
Divers Habillez le soldat (projet d'ensemble) M 377,000 411,000 8,673 1,879 47,272 2,083 mars-2014
TOTAL : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE TERRESTRE 377,000 411,000 8,673 0 1,879 47,272 2,083
Programme : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE INTERARMÉEES ET COMMUNE
439 Contre-mesures médicales pour les menaces de guerre biologique M 181,141 123,477 31,033 3,703 123,477 3,672 mars-2019
1613 Famille des chiffreurs de réseau D 110,096 110,096 25,384 9,925 110,096 1,320 novembre-2018
2800 Système d’information sur la santé des Forces canadiennes CDP 115,548 140,154 136,189 1,690 132,037 1,701 août-2012
Divers Défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (projet d'ensemble) D 295,313 285,837 99,356 10,541 259,165 8,730 juin-2017
TOTAL : DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE INTERARMÉEES ET COMMUNE 702,098 659,564 291,963 0 25,859 624,775 15,423
Programme : CONNAISSANCE DE LA SITUATION
625 Polar Epsilon – Capacités interarmées de surveillance de zones étendues à partir de l'espace et soutien connexe M 57,590 57,590 44,536 2,114 52,862 2,309 juin-2013
2803 Télécommunications militaires protégées par satellite M 592,177 592,177 389,275 15,914 15,914 18,773 mars-2021
TOTAL : CONNAISSANCE DE LA SITUATION 649,767 649,767 433,811 0 18,028 68,776 21,082
Programme : PAIX, STABILITÉ ET SÉCURITÉ INTERNATIONALES
995 Amélioration du secteur de défense aérienne du Canada M 75,566 75,566 3,368 1,720 75,566 284 mars-2018
1074 Dispositif explosif de circonstance radiocommandé CDP 44,078 44,078 26,278 0 26,278 0 mars-2012
1199 Capacité d’ouverture d’itinéraire de circonstance CDP 172,578 183,663 164,103 2,985 183,663 2,662 juillet-2012
1242 Trousse de protection contre les explosions de mines et les dispositifs explosifs de circonstance CDP 83,878 84,685 41,516 2,316 52,485 2,359 décembre-2012
1259 Système interopérable de reconnaissance, d'escorte et de surveillance pour l'hélicoptère Griffon M 66,900 59,000 56,334 1,656 59,000 1,724 mars-2015
1350 Obusier léger tracté M 245,769 245,769 119,831 10,676 245,769 10,858 juin-2014
1380 Noctua CDP 180,462 180,462 53,747 0 180,462 0 septembre-2012
2320 Système militaire automatisé de circulation aérienne M 169,196 156,378 156,378 0 0 156,378 0 juillet-2012
TOTAL : PAIX, STABILITÉ ET SÉCURITÉ INTERNATIONALES 1,038,427 1,029,601 621,555 0 19,353 979,601 17,887
Programme : SERVICES INTERNES
1576 Transformation de la capacité de gestion du personnel militaire D 204,575 204,575 6,940 0 5,192 5,192 5,064 avril-2018
TOTAL : SERVICES INTERNES 204,575 204,575 6,940 0 5,192 5,192 5,064
TOTAL : ACTIVITÉS DE PROGRAMME 42,389,623 40,629,029 21,320,987 612,619 1,886,201 15,815,952 1,842,620

Légende : D = Définition, M = Mise en œuvre, CDP = Clôture du projet

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